xxxx年，我局在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，紧紧围绕xxxx年全区发展目标和工作重点，积极发挥财政职能作用，促进经济发展稳中提质，支持非首都功能疏解及京津冀协同发展，稳步推进预算改革，盘活存量资金，财政管理向科学化、透明化不断迈进，资金使用效益不断提高，有力保障了市区各项重点工作的顺利开展，现将具体情况汇报如下。
一、xxxx年主要工作
（一）全面完成财政收入任务，预算执行情况良好。
年初以来，在区委区政府的领导下，财政部门积极发挥组收职能，联合各经济主管部门，多措并举促收增收。xxxx年，在国家税制未发生较大调整、非税收入入库，以及将政府型基金中部分项目转列一般公共预算的基础上，财政收入形势较为乐观。截至xxxx年年底，xx区一般公共预算收入完成xxx.x亿元，同比增长xx.x%。全区一般公共预算支出完成xxx.x亿元 ，同比增长xx.x%。
全区政府性基金预算总财力xxx.x亿元。其中：政府性基金预算收入完成xx.x亿元，同比增长xx.x%，完成调整预算的xxx.x%；市下专项转移支付资金x.x亿元；上年结转资金xx.x亿元；调入一般公共预算资金xx.x亿元。全区政府性基金预算总支出xxx.x亿元，完成调整预算的xxx.x%，同比增长xx.x%，全部为区本级支出。结转下年继续使用资金x.x亿元，其中国有土地使用权出让收入结转x.x亿元； 补充预算稳定调节基金x.x亿元。政府性基金预算收支平衡。
xxxx年全区国有资本经营预算收入完成xxxxx万元，完成年初预算的xxx.x%。其中：企业上缴利润收入xxxxx万元，股利、股息收入xxxx万元，财政补助收入xxx万元。xxxx年全区国有资本经营预算支出完成x.x亿元，完成年初预算的xxx%，结转下年使用资金xxx万元。
xxxx年全区城乡居民基本养老保险基金收入完成x.x亿元，完成调整预算的xx.x%。其中：财政补助收入xxxxx万元，缴费收入xxxx万元，利息收入xxxx万元，其他收入xxx万元，转移收入xxx万元。上年结余x.x亿元。xxxx年支出完成x.x亿元，累计结余x.x亿元。
（二）充分发挥财政职能，优化财政支出，保障市区重点工作顺利开展。
一是积极推进核心区建设，全面落实xxx协同发展总体部署。确定xxxx年核心区产业发展资金分配方案，资金总体规模约xx亿元，主要用于提质增效、业态调整、产业疏解、促进中小微企业发展以及大众创业万众创新等方面。根据《xx区有形市场调整疏解财政补助奖励实施细则》，追加有形市场调整疏解财政补助奖励。配合区域业态调整提升，切实保障我区居民日常生活蔬菜供应，安排菜篮子专项经费。安排政府投资项目资金主要用于推进老旧小区综合整治，支持xx园、xxx等地区环境整治，以及xx生态科技新区建设。
二是持续保障和改善民生，促进社会公平和谐。医疗卫生与计划生育支出主要用于提高基本公共卫生服务经费标准，继续推进“一键式”家庭医生服务体系建设，保障基层医疗机构医务人员绩效工资水平提升，以及促进我区卫生信息化发展建设；安排社会保障和就业资金，协助有关部门全面清理现行“x+xx”就业政策及我区培训补贴相关政策，率先开展“老年互助社”项目建设，不断增加养老床位，落实城乡居民养老保险政策，推进农转居人员参加社会保险，形成多层次养老保险体系；教育经费重点保障我区学前教育普及、义务教育优质均衡发展、教师人才队伍建设，以及信息化建设等教育重点工作、重点任务。
三是关注环境建设和社会管理，保障城市可持续健康发展。安排清洁空气行动计划专项资金主要用于大气污染防治工作，重点加大空气质量改善、环境监测等；农林水事务支出主要用于落实生态林补偿、农田生态补偿、粮食直补、农村生活用水补贴等政策性补助，重点支持西北部旅游观光带、河道治理、“万亩良田”示范工程以及湖塘湿地涵养等项目，全面提升宜居宜业生态水平；安排社会发展专项资金落实区委区政府《关于建立健全文明城区建设工作长效机制的意见》，支持我区社会领域重点工作任务、改进基层社会治理方式、激发社会组织活力、改善社区服务用房等方面，增强社会发展活力，提高社会治理水平。
（三）不断深化改革创新，大力提升财政管理水平与资金使用效益。
深化预算管理改革。按照新《预算法》要求，在全口径预算基础上进一步细化“四本预算”编制，一般公共预算功能分类编列到“项”级，基本支出经济分类编列到“款”级；政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算均按照要求编列到“项”级。在编制三年财政规划的同时，在水利投资运营、义务教育、卫生、社保就业、环保等重点领域开展三年滚动预算编制试点。进一步完善“申报、储备、执行”三级项目库，实现项目申报、评审、储备、预算批复、项目执行、资金拨付的有效衔接，实现从“资金等项目”到“项目等资金”的转变。
按要求完成财政预决算信息公开。xxxx年，我区进一步细化了政府预决算信息公开内容，政府预决算支出已全部细化公开到功能分类的项级科目，基本支出细化公开到经济分类的款级科目，公开单位由去年的xx家增至xx家。此外，为了加强人大代表对我区收支预算执行情况的监督，我局每月定期将收支预算执行情况分析报告通过代表办公平台送区人大进行审阅，进一步提高了财政预决算信息公开的质量和力度。
加强预算执行管理。修订《xx区行政事业单位财政性结余资金管理办法》，实施比中央及市级更加严格的结余结转资金管理制度，对于超过规定使用年限的结转结余资金，一律收回财政统筹使用。印发《xx区预算支出进度考核管理办法（暂行）》，加大对预算单位支出进度考核力度，以支出进度促项目实施进度，避免资金沉淀。制定《xx区关于盘活财政存量资金的实施方案》，通过采取一揽子举措，有序消化盘活财政存量资金，确保完成了市政府提出的“截止xxxx年上半年，消化盘活财政存量资金xx%”的硬性任务。
推进全过程绩效管理。将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行和预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效管理。xxxx年，将全区部门预算中xxx个项目纳入绩效目标管理，涉及xx个主管部门的预算资金xx.xx亿元，占xxxx年项目预算的xx.xx %。xxxx年编制预算期间对xx个部门的xx个预算项目开展事前绩效评估工作，涉及资金规模达x.xx亿元。对xx 个部门的xxx个项目开展绩效跟踪，涉及预算资金 xx.xx亿元，占xxxx年项目预算的xx.xx%。
完善和创新财政资金管理模式。印发《xx区区级政府向社会力量购买服务的办法》和《xxxx年xx区区级政府向社会力量购买服务指导性目录》，创新公共服务供给模式，进一步推进政府职能转变和行政效能提高；完善《xx区社区公益事业专项资金管理办法》，畅通社区居民利益表达渠道，简化经费审批流程，切实发挥社区公益金使用效益；制定《xx区社会建设专项资金管理办法》和《xx区政府投资建设项目财政资金管理办法》，进一步规范专项资金使用范围，提高资金使用效益；参照政府投资管理模式，修订了《xx区环境建设整治专项资金管理暂行办法》，对环境建设整治项目实行“项目库管理”；打破以往保增长、保投入的传统教育经费管理模式，以绩效为导向合理安排项目经费，可行性、必要性审核未通过的项目一律不予安排，切实保证项目质量和资金投入效益。
进一步提高政府采购工作效率。积极推进对集中采购目录内的定点采购项目开展二次竞价机制，有效节约了财政资金，提高了采购效率，取得了良好效果。全面启动镇政府纳入区级政府采购范围相关工作，从xxxx年x月x日起，镇政府统一纳入我区政府采购管理范围，进一步规范了镇政府采购行为，提高了财政资金使用效率。
完善债务管理体系。完成存量债务清理甄别工作，将存量债务分门别类全部纳入预算管理。建立全口径债务统计模式，分类分口管理存量债务，落实还款资金来源，实行风险指标控制，进一步加强了政府债务管理，总体政府债务风险平稳可控。
推进事业单位分类改革。完成文化委下属事业单位资产清查工作和资产评估工作；对区环卫中心、区养路队和区园林绿化队三家单位开展事业单位改革前期调查准备和方案落实工作，对改制单位进行调研，对单位房产、人员工资等情况进行专项统计核查，及时向区领导整理报送进展情况与面临问题，并提出意见与建议，为领导决策提供依据。
全面落实行政事业单位内控建设。编制内控流程基本框架模板，组织内控专题培训班，举办内控交流座谈会。并由主管领导亲自带队到xx家区属一级预算单位进行实地调研，及时协调解决各单位内控建设中遇到的问题。
（四）以“三严三实”和“党的群众路线教育”回头看活动为契机，扎实推进党风廉政建设。
巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果。组织完成党组班子民主生活会、党总支委员会“回头看”，及时梳理公示各渠道整改任务共计xx项。梳理建立内部管理制度共xx项，其中新增xx项、修订xx项、保持xx项、废止x项。
开展“三严三实”专题教育。紧密结合财政工作实际，制定发布《xx区财政局关于开展“三严三实”专题教育实施方案》和《xx区财政局“三严三实”专题教育学习计划》。完成党组书记面向全体党员讲党课好其他处级领导结合主管工作在所在支部讲党课工作。围绕“严以修身、严以律己、严以用权”开展重点学习和交流研讨，处级领导按时递交学习体会。组织全体干部观看“作风建设永远在路上”等专题纪录片，体现了处级党员领导以上率下，全体党员干部普学普训的特点。
开展党风廉政建设工作。召开全局党风廉政责任制大会，建立目标任务分解台账将年度党风廉政建设工作任务分成六大类xx项具体工作，实现“一级带一级、一级抓一级、层层抓落实”的工作格局，主要领导与分管领导、分管领导与科室负责人签订责任书，明晰责任要求，严肃责任追究。根据xxxx年满意度考评和党风廉政建设责任制检查情况，加强作风纪律执行情况的日常监督检查，形成以工作态度、工作效率、服务质量为内容，抓作风建设的长效工作机制。紧密围绕人民关注事项，确定政府购买服务和预算绩效评价两项重点工作为年度效能监察项目，实行全过程跟踪问效。
加强干部队伍建设和作风建设。紧密结合工作需要和干部发展需求，制定并实施年度教育培训计划。向中央、市级机关推荐遴选干部xx名，民主推荐晋升科长x人、副科长xx人。选派后备干部、优秀党员共x人参与区第三批“强基础、解难题、促发展”党建工作组到基层服务，帮助基层解困发展。开展“学党章、守纪律、讲规矩”主题教育活动，学习正反典型，研读学思感悟，使每名党员受到深刻的纪律教育。响应全国文明城区建设常态化要求，发动全体干部投身“城市清洁日”环境整治活动，多种形式广泛开展宣传教育，引导广大干部职工遵守首都禁烟条例，营造文明健康工作环境。
二、xxxx年工作思路
（一）结合区域发展定位，做好服务经济建设工作。进一步明确引进企业的定位和标准，提高引进企业的质量和效率。进一步增强服务经济建设工作的紧迫感，高度重视和全面做好存量企业特别是重点企业的走访和服务工作，以此为契机建立企业与政府的长期、深层次沟通机制，随时了解企业发展经营动向及相关需求，切实提升对企业服务的质量。进一步突出领导小组的统筹作用，不断完善各主管部门“多位一体”的横向协调机制以及区与街镇纵向联动机制，进一步提升服务经济建设内部沟通能力及信息共享水平
（二）全面落实新预算法，不断提升预算编制的科学化、精细化水平。建立跨年度预算平衡机制，实施中期财政规划管理，从试编三年滚动项目预算入手，逐步将“以年度为周期”安排收支的做法，转为“以三年为周期”编制滚动规划，确保财政政策和资金有效支撑政府中期施政目标落地。进一步细化预决算公开内容，将政府预算和部门预算全部公开到功能分类“项”级科目，推进按经济分类公开预决算，研究落实政府采购、政府债务、政府购买服务、绩效管理、财政监督等公开事项。做好权责发生制政府综合财务报告编制工作，规范国库现金管理。
（三）创新资金投入模式，保障全区重点工作开展。落实厉行节约和“约法三章”工作要求，严格控制“三公”经费等一般性支出。重点加大对核心区建设、业态升级、人口疏解、环境治理、棚户区改造等涉及民生事项的投入。改变传统的财政包揽、直接补助等工作思路和方法，创新工作机制，充分发挥市场机制和政府引导作用，推广运用PPP、政府购买服务、产业引导基金、股权投资等方式，激发社会力量积极参与城市治理与公共服务，努力实现“花钱买机制、确保可持续”的政策目标。
（四）加强预算执行管理，确保财政资金“管严用实”。积极盘活财政存量资金，加大结余资金统筹使用力度，建立结余资金定期清理机制，将部门经费和项目经费结余资金与下年度预算安排相衔接。继续完善项目库建设，尝试将所有专项资金纳入项目库管理。扩大事前评估范围，突出绩效评价重点，将重大民生政策、大额专项资金等作为绩效评价重点。将财政监督全面嵌入财政主体业务，强化对财政资金分配使用的监督和控制。强化内部流程控制，通过流程再造、风险管控和内控标准建设，有效防范业务风险和廉政风险，实现管理控制的信息化、程序化和常态化。
（五）扎实开展“三严三实”专题教育，不断加强队伍作风建设。坚决贯彻落实中央“八项规定”、“六条禁令”，扎实开展“为官不为”、“为官乱为”专项治理，增强政治观念和规矩意识，发挥局内部监督整体合力，督促各科室和广大干部强化“一岗双责”意识。按照区委统一部署继续做好“三严三实”专题教育的整改落实和立规执纪等项工作，建立整改任务台账，加大整改落实力度和跟踪，完成内部制度修订完善，推动作风建设形成长效机制。