SAP-A.0-社会责任程序文件 本文简介：
XXXXXX有限公司文件编号SAP-001页次OF60文件名称社会责任程序文件版次A.0版本变更履历:版次日期变更内容摘要指定分发部门所有部门拟制曾静娴受控状态■受控□不受控发行标准化审核曾静娴审核管理者代表、员工代表、EHS代表、各中心总监批准潘良春XXXXXX有限公司文件编号SAP-001-A.
SAP-A.0-社会责任程序文件 本文内容：
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文件名称
社会责任程序文件
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本
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更
履
历:
版次
日
期
变
更
内
容
摘
要
指定分发部门
所有部门
拟
制
曾静娴
受控状态
■受控
□不受控
发
行标准化审核
曾静娴
审
核
管理者代表、员工代表、EHS
代表、各中心总监
批
准
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1
文件名称
法律法规控制程序
版
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A.01.
目的
为了识别、获取并更新适用的社会责任法律、法规、标准及其他要求，特制定本程序。
2.
适用范围
适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及其他要求，以及确认其适用性。
3.
职责
人力行政部负责获取社会责任法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，并及时更新。
4.
工作程序
4.1获取途径
从专业报纸、杂志及专业咨询机构等渠道获取；
从本地劳动和社会保障局、安全生产管理部门、消防管理部门、总工会等部门获取，也可以从社会责任在线获得相关资料。
4.2确认适用性
a
人力行政部根据公司需要，确认社会责任法律、法规及其他要求的适用性；
b
根据国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，确定公司生产经营过程中各个社会责任标准的适用性；
c
人力行政部将收集到的法律、法规及标准的具体适用内容传达相关部门；
d
当现行的法律、法规、标准和其他要求有标准更新时，应重新确认；
e
人力行政部应随时获取并每年进行一次社会责任法律、法规适用性评审。
4.3社会责任法律、法规、标准和其他要求的管理
a
人力行政部获取和确认的社会责任法律、法规和其他要求应妥善保管并建立台账，负责跟踪其变化。
b
人力行政部将适用的法律、法规和其他要求及时转发到公司各有关部门，对过期或作废的社会责任法规文件应及时收回。
c
人力行政部每年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每年要监督检查各部门目标、指标、社会责任活动表现与法律、法规及要求的符合性。
5.
相关记录
5.1法律法规清单
6.
相关文件:
无XXXXXX有限公司
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SAP-002-A.0
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2
文件名称
员工招聘控制程序
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A.0
1.
目的
为了确保招工过程符合国家法规规定，避免误招童工和发生歧视性事件，特制定本程序。
2.
适用范围
本程序适用于公司招工过程，特别是非管理层员工。
3.
职责
人力行政部根据“公开招工，全面考核，择优录取”的招工原则，根据公司需要招聘员工。
4.
工作程序
4.1人力行政部根据公司发展需要，制定招工要求(职位、工作岗位、技术及工作经验等；该要求应避免任何歧视性条款。招工广告通过劳动力市场等渠道发布。
4.2招工时必须采取有效方法查验身份证，鉴别员工的真实年龄，确保员工入职时至少达到16周岁，防止因提供虚假年龄文件而误招童工。不能提供有效身份证明者一律不予录取。
4.3招工时不得因种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、工会会员资格或政党等方面的原因采取歧视行为。禁止以任何形式歧视女工，特别是怀孕女工。
4.4招工时不得向员工收取任何形式的押金或抵押物，也不得通过招工代理机构收取。
4.5招工时必须同时建立并保持完整的人事档案，包括入职日期、出生日期、教育经历、工作经历、家庭地址及紧急联络办法等，至少还应附加身份证复印件，学历证明复印件等。
4.6经面试合格后,并经体检身体正常时，应与员工签订正式的《劳动合同》一式两份(企业、员工)。
4.7根据法规要求，建立未成年工档案，安排上岗前和每年定期检查，办理未成年工登记，不得安排未成年工从事任何可能危害身体健康和安全的工作。
4.8公司建立申诉和投诉机制，发现违反公司政策和法规的行为，可以直接向社会责任管理代表甚至总经理投诉，公司应及时查清事实，采取纠正行动。
4.9：年龄核实体系以及无意识如何交叉审核可疑的员工年龄
4.9.1
借身份证入厂的辨别程序
考虑到借他人身份证应聘者有以下方面特点：
仔细审查会发现许多特点与证件不相符的地方：
1).对证件内容未能熟记；
2).
临时借用他人证件，不能长久持有。
3).
为此我们平时在招聘验证时，要遵循此规定并实行三级查证管理：XXXXXX有限公司
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2
文件名称
员工招聘控制程序
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A.0
4).
人事文员在招聘时要特别留意查对身份证：首先辨别身份证上的年龄是否与其本人相符合；证件相片是否与其本人相同；
5.
当证件模糊不清或一时辨认不清时，应：询问应聘者的家庭地址与出生年月日，有时特意报错内容，要应聘这予以纠正：寻找身份证或特征部分位置作比较，或找定脸部某一特征比较；在身份证或应聘者器官位置作比较，如耳朵的高度与口、鼻比较，下颌的宽度、口、鼻的距离，眉毛的长度与生长的倾斜度，眼的形状、额头的宽度等都可以坐比较；检查应聘者其他证书，如毕业证、计生证等。
4.9.2
身份证有效性和真实性跟踪监控管理
员工在职期间，人力人力行政部会不定期的测试员工身份证的有效性和真实性，例如：发放工资时，需要员工出示其本人有效身份证；办理保险时，需提供身份证复印件。
5.
相关记录
5.1员工花名册5.2未成年工登记表
5.3员工体检登记表5.4劳动合同
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2
文件名称
救济童工及未成年工保护控制程序
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A.0
1.目的
确保童工并遭遣散的儿童及未成年工的安全、健康、教育和发展，而采取所有必要的支持行动。
2.范围
所有曾在本公司的童工及正在本公司的未成年工。
3.主要职责和权限
3.1人力行政部负责童工及未成年工的识别。
3.2
SA8000
管理代表确保本公司行为符合本程序规定。
3.3员工代表代表劳动者就本程序执行情况与管理层沟通。
4.定义
4.1
童工：根据《中华人民共和国劳动法》的规定，在年龄未满16周岁的工人定义为“童工”。
4.2
未成年工：根据《中华人民共和国劳动法》的规定，年龄已满16周岁而未满18周岁的工人。
4.3
拯救儿童：为了保障曾经担任童工并遭遣散的儿童的安全、健康、教育和发展，而采取的所有必要的支持和行动。
5.工作程序
5.1
人力行政部在招聘员工时需辨识身份证明，本公司不允许雇用童工的行为。
5.2
人力行政部如有童工则给予遣散，被遣散之童工报酬全额发放，并保留必要的记录。
5.3
本公司如果有童工则给予遣散，在保证健康安全的同时由本公司护送回原居住地。
5.4
本公司在新员工招聘时进行严格的人事资料的审核,并不定期检查是否聘用任何童工。
5.5
若发现本公司有任何不满16周岁之雇员时，应立即通知SA8000
管理者代表或人力行政部停止童工的使用并采取必要的支持行动，公司还应给这些儿童提供足够财务及其它支持以使之接受学校教育直到超过上述定义下儿童年龄为止。
6.未成年工的保护
6.1对于本公司的未成年工人，必须对其合法权益给予保护，人力行政部在招聘时需辨识身份证明，如果录用则保存其身份证明复印件于其档案中，识别未成年工并通知用人部门，各部门未成年工人，与成年工人实行同工同酬。
6.2未成年工管理应按照有关法律法规并进行注册管理，安排适当的工作,未成年工不准安排其在重型机器上工作,不准做夜间工作,不准安排进行加班加点。未成年工每天的上课、工作和交通所有时间。
不可以超过10小时，且每天工作时间不能超过8小时。
6.3
不得安排未成年工于危险、不安全或不健康的工作环境，不得从事电工、重体力工，不得操作各种危险机器。不得使用化学药水，以保证未成年工不在危险性较大的环境中作业。
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2
文件名称
救济童工及未成年工保护控制程序
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A.0
6.4
不得安排未成年工从事有毒有害及国家规定的4级劳动强度和其它禁忌从事的劳动。
6.5
不得安排未成年工从事国家标准中第一级以上的有尘、有毒作业，第二级以上的高处
作业，第三级以上的高低温作业。
6.6
不得安排未成年工从事接触放射性物质的作业及易燃易爆的危险性作业。
6.7
不得安排未成年工连续负重每小时超过6次以上且每次超过20公斤，间断每次超过25公斤的作业。
6.8
不得安排未成年工工作，需要长时间保持低头等强迫体位和动作频率每小时超过50次的流水线作业。
6.9
用人公司应按要求在安排未成年工工作岗位之前，工作满一年和年满18周岁，距前一次体检已超过半年的未成年工，同样需要每年一次规定项目之健康检查。
6.10
未成年工健康检查按有关未成年工健康检查表列出的项目进行。
6.11
本公司将按照未成年工体检情况安排其从事适合的劳动，对不能胜任原工作岗位的应根据医务部门的证明减轻劳动或安排其它工作。
6.12
对未成年工的使用和保护实行登记制度，招收未成年工需向当地劳动问好办理相关手续并遵照其有关规定。
6.13
未成年工上岗前应对其进行有关的职业安全教育培训，未成年工的体检和登记由本公司统一办理并承担相关费用。
6.14
人力行政部应当对招工工作加强管理，在办理录用和备案手续时，必需严格检查应招人的年龄，不符合规定的，一律不给办理。
7.对童工及未成年工的特别规定
7.1
本公司若不慎使用童工应立即将其送回原地，并承担所需费用。
7.2
在童工被遣送回原地前若有患病或伤残，本公司应当负责医治并承担由此引起的一切费用和责任。
7.3
被遣送的童工确实需上学而家中又有困难者，厂方应按当地标准支付学费至16周岁止。以确保其能继续接受义务教育。
7.4
对工作中的未成年工，当其以需离职接受教育时，公司不得以任何理由推迟办理，并全额发放工资，以支持未成年工继续接受教育。
8.相关文件
8.1《中华人民共和国劳动合同法》
8.2《国际劳工组织公约》
9.相关记录
9.1
童工救济报告
XXXXXX有限公司
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文件名称
禁止强迫性劳工管理控制程序
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A.01.目的：为保障员工人身自由，确保本公司所雇用之员工均属自愿受雇。
2.范围：本程序适用于全体员工。
3.职责
3.1人力行政部负责制定本程序。
3.2管理者代表负责审核本程序，并监督执行。
3.3人力行政部负责执行本程序。
4.工作程序
4.1.所有员工都需自愿被雇用，不得使用囚工、监狱工、抵债工等。
4.2．公司任何部门、任何人不得向进厂员工收取货币﹑实物等作为“入厂押金”，也不得扣留或者抵押员工的居民身份证﹑暂住证和其它证明个人身份的证件。
4.3．员工入厂及离职不须缴纳任何押金或培训费用，所有证件交人力行政部复印留底即可，原件返还给员工。
4.4．严禁任何部门、任何人对员工进行体罚、殴打、搜身和侮辱，以及锁闭工作场所和员工集体宿舍限制员工人身自由。
4.5.严禁任何部门、任何人以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫员工劳动；
4.6．员工在非工作时间可自由出入宿舍及厂区外，保安仅为防止未经许可的人或车辆进入厂区范围内并防止有人盗窃工厂财物。
4.7．保安岗位是为维护工厂正常安全生产，生活秩序而设置；工厂不会使用保安对工厂员工进行恐吓，殴打等强迫性劳动；保安的一个重要职责是维护本厂员工人身财产安全不受伤害。
4.8．生产过程中的任一环节均不得派专人进行强制劳动、监禁劳动。
4.9．员工在工作时间内有饮水及去洗手间的自由，只需口头向组长报告，但不得成群离岗或以此方式故意怠工。
4.10．若员工离职遵循正常途径（即提前30天书面申请），工厂不会以任可方式惩罚；
4.11．本公司不容许有人做出任何恫吓的行为，例如令人产生惊恐、感到受辱或受欺的动作，粗暴言词、身体接触，均属不可接受的行为。
4.12．员工有犯错误时应按正常的管理规程对员工进行沟通教育、口头警告或书面警告等纪律措施，任何人不得使用保安向工人采取压迫性事件。
4.13．若员工感到有受到强迫劳动，可将事情反映给部门主管、员工代表或者书面形式投至“意见箱”中，由行政主管追查处理。如果对此有重大事情发生可以召开员工代表大会，并在员工代表会议上作出处理方案。
4.14.
凡与本公司有业务来往的供应商都应遵守本公司的《禁止强迫性劳工管理控制程序》规定；
5.相关文件
5.1《中华人民共和国劳动合同法》
5.2《国际劳工组织公约》
6.相关记录
无
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SAP-005-A.0
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4
文件名称
健康与安全管理控制程序
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A.0
1目的
公司职业健康安全进行管理和控制,全面提高公司安全生产、经营的管理水平,确保各项活动满足职业健康安全管理要求,特制定本程序。
2范围
本程序规定了公司管理过程中职业健康安全管理的控制内容和管理职责。适用于公司管理经营活动
过程中职业健康安全管理过程控制。
3职责
3.1
总经理是公司职业健康安全管理的第一责任者，全面负责职业安全健康管理工作。
3.2
人力行政部是该程序的主管部门负责：
a.安全事故处理的管理，负责职业健康安全运行的控制；
b.组织设备的安全操作规程的制定和实施；
c.负责监督设备的安全操作和事故应急处置预案实施。
d.
劳动防护用品的配置要求制定，对职工劳动保护用品的配置情况实施监督指导；
e.
组织职业健康安全意识方面的培训；
f.
全体职工健康体检的组织工作，对健康体检结果进行评定；
g.
明确员工代表并确保参与公司有关职业健康安全卫生的决定、意见；
h.
参与因公伤亡事故的调查及处理。
3.3各部门负责本部门职业健康安全运行过程控制的实施。
4?
工作程序?
4.1
安全宣传与培训教育。
4.1.1
公司及各岗位员工安全教育培训由人力行政部负责组织各实施，经考核合格后方可上岗操作；
4.1.2公司各部门/各员工每季度安全培训时间不少于一次；
4.1.3安全教育培训要有详细的记录。
4.2??
安全检查及事故管理
4.2.1公司安全检查工作实行分级管理。
a.
公司每季度组织对所属进行一次综合性安全大检查；
b.
各经理对各所管项目安全重点部位每月不少于一次检查；
c.
保安组每天组织安全检查，检查的重点应放在电器、火源、防盗等方面。
4.2.2各类安全检查的部门均应认真填写并保持规范的检查记录。
4.2.3
对安全检查中发现问题、隐患，应执行《纠正和预防措施控制程序》，发《安全隐患整改通知书》，相关部门组织整改，检查部门对整改结果实施跟踪验证。对违章行为还应按行业有关规定严肃处理。
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SAP-005-A.0
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OF
4
文件名称
健康与安全管理控制程序
版
次
A.0
4.2.4凡发生事故，各建立事故登记台帐，重大以上事故，必须单独建档，做到资料齐全，数据准确。
并应逐级上报，需要时按规定报当地政府有关部门，具体执行《纠正和预防措施控制程序》。
4.2.5
事故处理要按照“四不放过”（事故原因不清楚、事故责任者不明、整改措施不落实、教训不吸取的原则，认真做好事故的调查和处理。
4.3?
安全用电管理
4.3.1工程部负责本公司用电作业的安全。
4.3.2
科技股份线、电器设备和配电设备的必须符合国家安全规定，严禁使用不符合国家安全规定的科技股份线、电器设备和配电设备。
4.3.3电器的使用
a.
严格按照电气设备维修制度和检修计划，按时维修、检修，发现问题应及时处理；
b.
检查要点：电气设备的接地线、接零线、开关、绝缘插头、插座是否良好，电线有无破损，线路
是否安全合理，接线是否正确、牢固，有无编号。对手提电动工具、行灯，是否建立管理制度、
并定期进行检查绝缘状况；
c.
在新装、迁装、改装电气设备时，应严格遵守电气安装规程，线路必须规范，安装完工后，要进
行检查、验收。符合电气安全要求，方可投入运行。
4.3.4
临时用电管理
a.
在公司管理、办公、生活区域架设临时用电线路，使用部门首先写出书面申请，注明使用时间、
地点、现场安全负责人，报总经理办理审批手续后，方可实施；
b.
临时线架设必须设立漏电保护的空气开关及配电箱。多路线应设总开关及分路开关；
c.
一切临时线路在使用期间，现场负责人应经常检查，严格管理，防止损坏和发生触电事故或火灾事故。
4.4
消防安全管理
4.4.1
消防安全工作必须坚持“预防为主，防消结合”的方针，人力行政部负责组织制定有关消防安
全管理制度，并负责组织各级实施消防安全检查与监督考核，及时纠正、改进影响消防安全
的各类问题，具体执行《消防应急管理程序》。
4.4.2各部门按规定数量配置符合标准的灭火器材；库房及其他人员稠密场所均应按规定设置消防安全疏散通道和消防警示标志，并配置消防栓等大型灭火设施。
4.4.3
人力行政部编制消防安全应急预案，建立消防应急反应系统，成立义务消防应急队伍并定期开
展消防应急演练，提高本公司整体消防应急作战能力，具体执行《应急响应控制程序》。XXXXXX有限公司
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4
文件名称
健康与安全管理控制程序
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A.0
4.5
交通安全管理
4.5.1
保安组负责交通安全的管理，组织制定相关交通安全管理制度，并实施监督检查。
4.5.2
保安组负责对公司出入车辆进行管理，指挥引导车辆行驶及停放，避免发生交通事故。
4.5.3
保安组负责对公司内交通引导标识的设置及维护进行管理。
4.6
危险化学品安全管理
4.6.使用单位：负责危险化学品的安全管理，组织制定危险化学品安全管理规定及相关安全知识的培训，并对实施情况进行检查与监督，危险化学品管理的具体事项执行《危险物品管理规定》。
4.7
劳动防护用品管理。
4.7.1
人力行政部负责劳动防护用品配置的管理，负责按从事的工种发放相应的防护用品，并对劳动防护用品的使用进行检查督促。
4.7.2
劳动安全防护用品包括：
a.
各类漏电保护器、开关、电缆；各类应急配电箱、柜；
b.
各类设备的重要安全防护装置；各种安全护罩、工作帽；灭火器等；
4.7.3人力行政部负责制定公司年度防护用品发放计划，经总经理批准后，实施业务；
a.
业务特种防护用品应到具有资质的公司进行业务。所购产品应具有国家检测机构颁发的《产品安全合格鉴定标识》，否则不准购进；
b.
安全防护用品在入库前应由库管人员进行质量、规格、数量等方面的验收，凡质量不合格的防护用品不得入库。
4.7.4
各相关部门领取的公用安全防护用品，应落实到专人保管。
4.7.5
防护用品的使用
a.
员工应自觉加强安全意识，进入工作岗位必须正确穿戴和使用防护用品；否则不能进入工作岗位；
b.
各部门对员工使用劳动防护用品进行必要的日常检查监督，对不按要求使用防护用品的职工作出相应的处理。
4.8
工伤事故管理
4.8.1生产中心负责工伤事故处理。
4.8.2
责任部门发生事故后应及时进行上报，生产现场立即启动应急预案进行调查和处理，执行《应急响应控制程序》的规定。
4.8.3人力行政部负责组织员工的工伤伤残等级鉴定，联系地方劳动鉴定委员会确定的伤残鉴定机构,并负责工伤员工的待遇管理。
4.8.4
本公司工伤管理应符合国家有关法律、法规、政策和上级规定要求,明确工伤范围、认定条件、
认定程序、伤残鉴定条件和伤残鉴定程序。XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-005-A.0
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4
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4
文件名称
健康与安全管理控制程序
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A.0
4.8.5
本公司工伤员工必须在指定的医疗机构进行治疗（如因医疗手段和医疗设备限制等特殊原因，确需到其他医疗机构治疗的，必须由指定医疗机构签署意见，并经本公司主管领导批准）。
4.8.6
各类工伤事故均应按“四不放过”的原则进行调查、分析、处理，调查结束后建立完整档案。符合工伤条件的，在规定的期限内研究上报认定。
4.9
员工健康管理
4.9.1人力行政部负责全体职工健康体检的组织工作，对健康体检结果进行评定。对各部门员工健康管理的实施情况进行监督检查。
4.9.2
各部门利用报纸、板报、宣传材料等传播媒介开展对员工的健康安全宣传教育。
4.9.3人力行政部依据国家职业卫生防护法，负责所有员工健康检查和职业病识别与防治工作，按计划和要求组织员工进行健康体检，并建立员工健康档案。
5?
相关文件
5.1
《中华人民共和国安全生产法》
5.2
《中华人民共和国消防法》
5.3
《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（国务院75号令）
5.4
《劳动防护用品管理规定》劳动部1996颁布
5.5
《中华人民共和国妇女权益保障法》
5.6
《中华人民共和国未成年人保护法》
5.7
《企业职工伤亡事故和处理规定》
5.8《纠正和预防措施控制程序》
5.9《消防安全管理规定》
5.10《防盗抢管理规定》
5.11《交通安全管理规定》
5.12《应急准备与响应控制规定》
6?
记录
6.1
安全教育培训记录
6.2
安全检查记录
6.3事故登记表
6.4
工伤事故调查记录
XXXXXX有限公司
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5
文件名称
危害源辨识和风险评估管理控制程序
版
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A.0
1.
目的
为持续辨识、评价和控制公司在活动、产品或服务中需要控制或可望施加影响的危险源，以达到对职业健康安全风险的积极预防和有效控制。
2.
范围
适用于生产、服务及工程项目施工、技改和扩建等所有的活动中对危险源的辨识、评价和控制。
3.
定义
LEC法：评价具有潜在危险性环境中作业时的危险行的一种半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的3种因素（L：发生事故的可能性；E：人体暴露在这种危险环境中的频繁程序；C：发生事故会造成的损失后果）指标之值之积来评价系统人员伤亡风险大小。
4.作业程序与权责
4.1《文件及记录控制程序》
5.职责
5.1人力行政部负责本程序的实施，负责组织公司所有活动场所危险源的辨识、评价和控制，并建立公司的《危险源清单》和《重大OHS风险及其控制方式一览表》。
5.2各相关职能部门负责本部门危险源的辨识、评价和控制，建立本部门的《危险源清单》和《重大OHS风险及其控制方式一览表》，制定各类措施并实施。
6.
内容
6.1
危险源辨识
6.1.1
辨识和评价准备：在辨识、评价危险源之前，各部门各专业主管应作好充分准备：
a)最高管理者要高度重视，在人员、时间、物力、财力、信息等方面给予支持和保证。
b)各部门人员必须是懂专业、有经验、有责任感的人员参加，如总工、部门经理、专业主管、体系推进人员、检化验员、物资保管员。
c)识别和运用的法律法规要全，基本覆盖本部门所有活动及现场、设备、职业病防治等。
d)事前应开预备会议，让参加辨识和评价的人员掌握需要辨识范围和类别的基本情况，了解法律法规对本单位的安全指标要求。
e)资料准备齐全，包括调查表、评价表、计算工具等。
6.1.2
辨识范围
a)所有人员，包括本部门内的员工，以及相关方的人员和参观访问者；
b)所有活动，包括常规活动（指正常的生产、施工活动）和非常规活动（如检修、临时抢修、吊装、动火等）；
c)所有设施，包括建筑物、生产用的全部设备、物资材料等。
6.1.3
辨识内容XXXXXX有限公司
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2
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文件名称
危害源辨识和风险评估管理控制程序
版
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A.0
a)工作环境：厂区地形、道路、资源交通、包括周围环境，抢险救灾支援条件等；
b)平面布局：包括功能区布置（如办公区、生产区、检化验区、物资仓库、生活区的布置），高温、噪声、辐射、易燃、易爆、有毒（害）、危险品、设施布置、建筑物、风向等；
c)交通路线：各专业工作区、工作面、工作点的贯通走廊、楼梯、钢爬梯、平台、安全门、安全通道以及与外界的交通路线等；
d)建筑结构：结构、防火、防爆、朝向、采光、通道、卫生设施等；
e)检修工序：物料特性（毒性、腐蚀性、燃爆性等）、温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态等；
f)检修设备：包括高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、失误时的紧急异常情况，机械设备的运动零部件和工件、检修条件、误运转和误操作，电气设备的断电、漏电、火灾、爆炸、静电、雷电等；
g)高处作业设备：吊车、电动升降车、电动和手动葫芦等；
h)特殊装置：如压力容器、危险品运输车辆和工具、化学品库等；
i)有害部位：如粉尘、毒物（含气体）、噪声、辐射、高温等作业部位；
j)其它设施：如辅助生产设施、生活卫生设施等；
k)员工的心理和生理因素以及人机工程学等。
l)在对风险因素进行识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急三种状态以及过去、现在、将来三种时态。
6.1.4
危险类别：包括化学类、机械类、电气类、辐射类、物质类、火灾与爆炸类、职业病类等；需要或条件许可时还可分为物理性、化学性、生物性、心理和生理性、行为性、其他等。
6.1.5
辨识：采用LEC法进行辨识，并填写“危险源LEC作业条件危险性评价表”。
6.1.6
一般情况下，每年12月各部门负责对本部门的危险源重新评估，特殊情况，如新增设备或技改，在实施工作前应把危险源评估完毕。
6.1.7
各部门评估结束后建立“危险源清单”。
6.2
风险评价
6.2.1
LEC评价法
第一，把事故发生的可能性作为L，并根据不同的可能性赋予不同的分值，如表1；
第二，把暴露于危险环境的频繁程度作为E，根剧不同暴露时间，赋于不同的分值，如表2；
第三，把发生事故产生的后果作为C，并赋予不同的分值，如表3；XXXXXX有限公司
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5
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危害源辨识和风险评估管理控制程序
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A.0表1事故发生的可能性——L
序号事故发生的可能性
分数值1
完全可能预料10
2
相当可能6
3
可能，但不经常3
4
可能性小，完全意外1
5
很不可能，可以设想0.56
极不可能0.2
7
实际不可能0.1
表
2
暴露于危险环境的频繁程度——E
序号暴露于危险环境的频繁程度
分数值1
连续暴露10
2
每天工作时间暴露
每周一次暴露6
3
每周一次暴露
每月一次暴露3
4
每月一次暴露2
5
每年几次暴露1
6
非常罕见的暴露0.5
表
3
发生事故产生的后果——C
序号发生事故产生的后果
分数值1
大灾难，许多人死亡
100
2
灾难，数人死亡40
3
非常严重，一人死亡15
4
严重，重伤
重大，致残7
5
重大，致残3
6
引人注目，需要救护1第四，将被评价的危险源接上面
3
个表中（L，E，C）对应所得的
L，E，C
分数值相乘，得出之积为
D，D
的分数不同，其危险等级也不同，危险等级划分见表
4:XXXXXX有限公司
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4
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5
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危害源辨识和风险评估管理控制程序
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A.0表
4
危险等级划分——D
序号危险程度
分数值1
极其危险，不能继续作业
＞320
2
高度危险，需要立即整改
160-320
3
显著危险，需要整改
70-160
4
一般危险，需要注意
20-70
5
稍有危险，可以接受
＜206
危险程度
＞320
第五，被评价的危险源按表1、表2、表3中（L，E，C）对应所得的分数值相乘，得出之积D的分数之后，若D等于或大于70分，则应确定为重要危险源。
（注：危险的等级划分都是凭经验判断，难免带有局限性，在运用上述方法进行危险源评价时，还应根据实际情况进行研究权衡和予以修正。）
6.2.2
危险源评价之后，评价负责人应列出一般危险源清单和具有不可接受风险的重要危险
源清单。
6.3
风险控制
6.3.1
各部门应对已评价出的不可承受风险即重要危险源，进行优先项排序，对确定在前几项的重要危险源，应制定目标。为实现安全目标，对于一般危险源可以通过日常工作或程序进行控制。对于重要危险源，需要时，制定危险源控制管理方案、措施进行控制。
6.3.2
制定管理方案时，应遵循以下顺序和原则：
a)尽可能地消除风险；
b)尽可能地预防风险；
c)尽可能地减弱风险；
d)隔离风险；
e)连锁控制风险；
f)警告提示预防风险。
6.3.3
制定管理方案时应从以下方面考虑：
a)改进工艺过程，实现局部监控自动化，减轻员工劳动强度消除人身伤害危险；
b)设置防护装置、保险装置、信号装置及危险标示和识别标志，杜绝和减少风险；
c)做好电气安全：其采购的产品必须是安全认证产品，防止触电，漏电保护，绝缘；
电气隔离，安全电压，屏护和安全距离，连锁保护，电气防爆，防静电等；
d)生产系统的各设施、设备等的维护保养和生产技术；
XXXXXX有限公司
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5
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5
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危害源辨识和风险评估管理控制程序
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A.0
e)工作环境的布置和整洁；
f)采用个体防护用品等（如添加有毒/害气体、频繁接触有毒/害气体、粉尘和噪声等）。
6.3.4
在制定重要风险控制管理方案时，要注意各方面的因素，尽量采用先进工艺和过程密闭化、机械化、自动化的设备和装置，以及自动报警、监测和连锁保护、安全排放等装置，避免和减少操作人员在作业过程中直接接触有害因素。
6.3.5
管理方案制定之后，应由分管生产的领导和总工程师实施逐级技术交底，直至到班组和操作者。
6.3.6
管理方案在实施过程中，实施负责人和责任人要始终进行监视、检查和测量，并作好记录。
6.4
公司对工程建设、扩建、技改出现的新变化，应及时组织有关人员进行危险源的辨识、评价和控制。
6.4.1
新变化是指：
a)当法律、法规及其他要求发生较大变化时；
b)当本公司的活动、工程建设、生产、服务发生较大变化时；
c)公司方针发生变化时。
6.4.2
各部门应随时根据新的变化，辨识、评价和控制新的危险源，并更新《危险源清单》。
7.检验与考核
依据管理职责及管理内容要求，相应部门负责人对本部门人员所负责事项符合性进行检查与考核。
8.附件
8.1
危险源识别及评价表
8.2
重大危险源清单
XXXXXX有限公司
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员工培训管理控制程序
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A.0
1 目的
为建立和保持SA8000
管理体系按规定实施运行，消除或减少人员伤害和财产损失为目的。
2 范围
适用于公司全体员工的培训工作。
3 职责
3.1
人力行政部负责确定管理体系各岗位的任职能力要求及各层次人员的培训需求和培训计划并组织实施。
3.2 各相关职能部门根据培训计划，配合人力行政部实施培训计划，并对培训计划效果进行评价。
3.3 人力行政部负责对培训效果及能力进行鉴定。
3.4 各部门负责培训人员的输送及配合人力行政部进行具体培训的实施和培训效果的验证。
4 工作程序
4.1 培训需求的识别：
4.1.1 人力行政部组织制定各岗位的《岗位说明书》，对岗位人员的教育培训经历、技能要求作出规定，报最高管理者批准。
4.1.2 人力行政部应根据公司的年度计划和长远规划，以及《岗位说明书》，评价现有行政能否满足体系运行需要，对不能满足的安排培训。
4.1.3 每年定期由各部门对员工进行管理体系、法律、法规和公司有关规章制度的培训需求进行分析和评价，并填写《年度培训计划》送交人力行政部。
4.1.4 每年定期由各部门识别培训需求，以提高员工业务能力，填写《年度培训计划》报人力行政部，人力行政部汇总后，编制公司年度培训计划，人力行政部负责人审核后，公司总经理批准。
4.1.5 各部门为提高员工业务能力，根据公司年度培训计划，进行月培训计划安排，组织安排向人力行政部提出培训申请，人力行政部依据申请提供资源。
4.2 培训计划：
4.2.1 年度培训计划的制定：
人力行政部每年定期根据培训需求情况制定《年度培训计划》，明确培训目的、内容、形式、对象、时间和责任人。
4.2.2 培训方式：
——
本公司内部培训（含新进人员三级安全教育培训、跟班实习，拜师培训等）；
——
员工自学；
——
由公司统一组织相关人员参加外公司举办的专业培训班；
——
聘请专业人员来公司进行定向培训：
XXXXXX有限公司
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2
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3
文件名称
员工培训管理控制程序
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A.0
——
其他培训。
4.2.3 培训种类
——
新进公司员工培训；
——
岗位培训；
——
公司领导、中层干部SA8000
知识培训；
——
公司全体员工SA8000
知识培训。
——
变换工种（转岗）教育培训；
——
事故预防控制和应急措施培训；
4.2.4 培训计划的定期评审：
培训计划要定期评审，必要时予以修订以保证其适宜性和有效性，或根据培训需求的变化及培训效果，必要时人力行政部组织对培训计划进行评审和修订。
4.3 培训实施：
4.3.1 依照经批准后的培训申请，在培训实施前由人力行政部安排培训地点、课程进度和培训师资。
4.3.2 内部培训实施前，培训责任人须认真做好准备工作，实施时维持好课堂秩序，明确培训情况记录人，编制好管理体系教育的有关教材，所选用的教材应运用最新版本的法律、法规、国家标准等文件，培训实施结束后将《培训签到表》交人力行政部保管。
4.3.3 参加外培的，总经理或者主管副总经理指定具体参培人员，相关部门督促其按时报到。参培人员要做好学习笔记，取得的结业证复印件应交档案室保存。
4.3.4 员工因提升能力需要，需向人力行政部提出申请，经总经理批准，参加与本职工作相关的业余函授学习，主管部门应给予支持，并在学习时间上要作出适当安排。
4.4 培训纪律：
4.4.1 培训责任部门要严格按照培训实施计划实施培训，不得随意更改，确因特殊情况需要更改的必须提前一周提出申请，经培训主管部门同意后重新调整计划。
4.4.2 培训实施时，所有参培人员均须按时参加。
4.4.3 所有参培人员必须参加考评考试。4.5 培训效果验证：
4.5.1 对集中培训的，由培训责任部门通过笔试验证培训效果。
4.5.2 委外培训的应带回培训机构发给的结业证书或考核成绩单，未进行考核发证的，由人力行政部组织验证。
4.5.3 对跟班学习和拜师培训的新进人员，主要通过实际操作，考核其是否具备了相应的能力。
4.6 培训有效性的评价：
XXXXXX有限公司
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员工培训管理控制程序
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A.0每次培训后，人力行政部应根据验证结果，对培训的有效性进行评价，评价结果应在《培训结报表》中反映。
4.7 资料管理
4.7.1培训资料列人公司资料管理范畴，并按《文件及记录控制程序》进行管理。
4.7.2人力行政部及时做好各项培训内容和人员资料的登记存档工作。
4.8 员工自学、自学效果的验证及奖励
具体按《员工教育培训管理规定》执行。
4.9 对供方的培训
相关供方进入现场前，考虑人员素质要求，由人力行政部对供方相关人员进行入场安全教育，将公司的相关程序和重要因素通报供方，人力行政部将有关记录备案。
由相关供方主要主管负责向供方内部进行传达，并遵照执行，以确保他们理解和认可本公司的相关要求。
5 相关文件
无
6 相关记录
6.1
培训签到表
6.2
培训结报表
XXXXXX有限公司
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文件名称
应急响应控制程序
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A.0
1．目的
公司应判定对潜在环境事故和紧急情况的应急计划，以确保对意外环境事故或事件作出及时、有效的反应,，并通过对公司潜在火灾事故、紧急情况进行策划、管理和控制，确保预防或减少火灾事故及环境影响。
2．适用范围
本程序适用于公司各车间及部门的潜在环境及安全因素的控制，对公司潜在火灾环境事故、紧急情况的管理和控制做出了明文规定。
3.职责
3.人力行政部配置火灾应急准备和响应各项资源，由相关部门负责监管实施。
3.2由人力行政部负责建立《消防器材台账》并负责对所有消防器材进行日常检查和考核，对每次事故建立调查与分析报告，并负责定期组织火灾应急准备和响应演习。
3.3管理者代表负责跟踪和记录公司发生的火灾环境突发事故，并组织检讨。
3.4各车间负责对公司的机器设备进行保养并填写《设备维修保养记录》
3.5工程部负责对生产设备进行检修，对超过使用寿命而不能用于生产的机器设备进行报废申请，填《设备报废申请单》。
4.工作程序
4.1潜在的紧急情况的突发事件、事故、紧急情况可能包括：
a)
火灾、爆炸事故
b)
现场机械故障以及意外伤害事件
c)
有毒有害物质意外泄漏、污染物意外泄漏事件
d)
台风、火灾
e)
饮食卫生意外事件
f)
交通事故
g)
现场设备物资失窃事件
h)
污水处理设备发生故障
i)
其它
4.2工作方法
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-008-A.0
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3
文件名称
应急响应控制程序
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A.0
4.2.1
各部门针对潜在事故的隐患、紧急情况，根据作业活动或场所的特点，编制相应的应急预案，以预防或减少事件的影响或产生。
4.2.2人力行政部负责编制公司《公司逃生路线图》，定期巡检消防设施完好性及配备充分性，巡检完毕，生产中心负责填制《公司消防器械巡检表》，若有不适宜现象，应依据《纠正和预防措施控制程序》进行纠正。
4.2.3
预案应具备以下要素：
1）可能发生的事故后果；
2）应急指挥者、参与者的责任、义务
3）应急服务信息（包括消防、救护、渗漏清理部门等）
4）内外部报警、联络步骤
5）疏散程序
6）危险物的确认和位置，所要求的应急行动
7）与公众的交流
8）应急器材
4.2.4应急预案由重要消防危险隐患部门负责人负责编制，经管理者代表批准后方可执行。
4.2.5认真落实预案的各项要求，做到组织健全，责任明确，方法适宜，器材到位
4.2.6发生事故时，事故发生的部门应及时做好
1）根据预案的要求，组织队伍和人员，分工落实，实施抢险救援工作
2）立即与当地医疗、消防部门联系
3）立即上报事故情况
4）采取必要措施防止事故扩大5）保护事故现场、配合调查人员进行事故调查验证
6）发生工伤事故应立即送伤员到就近医院就医。
4.2.7
接到事故报告后，公司分管领导、专业救援人员和保安人员必须立即赴事故现场，处理事故抢险及善后事宜。
4.2.8人力行政部定期组织项目应急准备和响应预案的试验（演习），确保状态的正常完好。
a.
应急演习内容主要针对应急计划的项目，包括通信联络、应急设施的适宜性、有效性等XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-008-A.0
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3
OF
3
文件名称
应急响应控制程序
版
次
A.0b.所有的应急演习应形成应急演习报告，包括参与演习人员、演习项目、效果评价、应急预案改进建议等
4.2.9应急预案应在下列情况下由人力行政部及各相关部门进行评审：
---事故和紧急情况发生后
---应急演习后
---相关方的投诉或抱怨以及内、外审和其它发现问题时
4.2.10评审内容可包括：1）应急措施的适宜性2）应急设施的充分性3）人员的临场安全意识、能力和行为4）内部和外部联络方式及其通畅通情况
4.2.11经过评审而引起的文件修定应按《文件及记录控制程序》执行。
4.3
人力行政部对应急程序的有效性应每隔半年检测一次，以确保其有效性。
5．相关文件
纠正和预防措施控制程序
6．记录
整改通知单
事故调查与分析报告
生产现场安全巡查记录
设备报废申请单
消防器材台账
设备维修保养记录
公司逃生路线图
公司消防器械巡检表XXXXXX有限公司
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SAP-009-A.0
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1
文件名称
女工管理程序
版
次
A.0
1.目的:
根据《劳动法》规定，为确保女工的身心健康得到良好的发展，公司有以下政策及程序保护在本公司工作的女工。
2.定义
女工：在本公司工作的女性。
3．程序
3.1根据劳动法律法规，做好女工保护工作，严禁安排女工从事危害身心健康及禁忌从事危险生育健康和有安全风险的工作。
3.2
女工怀孕，部门负责人或怀孕女工应上报人力行政部，人力行政部负责通知所属部门主管，安排一些较轻便的工作给予怀孕女工。
3.3
不得在女工怀孕时期、产期、哺乳期降低其工资或解除劳动。
3.4
严禁安排女工从事第四级体力劳动强度的劳动和其它女工禁忌的工作。
3.5
女工在月经期间，相关部门不得安排其从事高空、低温、冷水和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动，并且在月经期提供热水洗澡。
3.6
怀孕期间，相关部门不得安排其从事第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌工作，不得延长劳动时间，并对不能胜任原劳动的，可以适当减轻或调换到劳动强度较轻的工作岗位。
3.7
怀孕7个月以上的女工，一律不安排其从事夜间劳动，在劳动的过程中并安排一定的中间时间休息，在上班时间进行产前检查，应当算作上班时间。
3.8
顺产可享受98天+80天奖励假共178天的产假，剖腹产可享受98天+80天奖励假+30天剖腹产假共208天产假.
3.9
有不满1周岁婴儿的女工。每天劳动时间给予两次哺乳时间，每次哺乳时间为30分钟，哺乳时间为劳动时间。
3.10
如在哺乳期内，不得安排其从事第三级体力劳动强度的劳动，和哺乳期禁忌从事的工作，并且不得延长劳动时间和夜间劳动。
3.11
如果任何女员工如受到不合理待遇、权利受到伤害时，则有权向公司领导、员工代表、人
事部、人力行政部、人力行政部等部门提出申诉。
5.有关文件
《劳动法》
《中华人民共和国妇女权益保障法》
6.记录
无XXXXXX有限公司
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SAP-010-A.0
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1
OF
3
文件名称
事故报告、调查及处理控制程序
版
次
A.01
目的
对发生的事故（包含未遂事故）、事件及时进行报告、调查、分析和处理，防止类似事故、事件的重复发生，并最大可能地降低事故可能造成的损失。
2
适用范围
本程序适用于事故（包含未遂事故）、事件发生后的报告、处置、调查、分析、处理、统计、记录、上报等工作。本程序中所指事故、事件不含质量事故、事件。
3
定义
3.1
事故：造成死亡、疾病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。
3.2
事件：导致或可能导致事故的情况。
4
职责
4.1人力行政部负责公司重大事故进行调查与处理。
4.2生产中心负责生产事故的调查、处理；负责公司设备事故的调查与处理；生产、设备事故的统计、建帐、上报工作。
5
事故类别与级别
5.1
事故的分类：依据其发生的性质分为火灾爆炸事故、人员伤亡事故、环境污染事故、厂内交通事故、生产事故、设备事故。
5.1.1
火灾爆炸事故：在生产过程中，由于各种原因引起的火灾、爆炸，并造成人员伤亡或财产损失的事故。5.1.2
人员伤亡事故：指除火灾爆炸事故、交通事故以外，员工在作业过程中发生的人身伤害、中毒、窒息、死亡的事故。
5.1.3
环境污染事故：导致环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损害，造成不良社会影响的突发性事件。除自然灾害原因。
5.1.4
厂内交通事故：机动车辆在生产厂区行驶过程中造成车辆损坏、财产损失或人员伤亡的事故。
5.1.5
生产事故：在生产过程中，造成停产、减产、跑料、串料、泄漏等情况，但没有人员伤亡的事故。
5.1.6
设备事故：在设备运行中，造成机械、动力、电讯、仪器（表）、容器、运输设备、管道等设备及建（构）筑物等损坏，造成损失，但没有人员伤亡的事故。
5.2
事故的等级划分
5.2.1
为了便于事故管理，公司事故等级的划分执行公司内部划分标准，内部划分标准严于国家标准。依据国家有关法规要求，当公司发生对外上报事故时，事故等级的划分执行国家标准。
5.2.2
依据安全生产实际情况，公司各类事故按照造成的后果及产生的影响大小，分为公司级微小事故、公司级一般事故、公司级重大事故和公司级特大事故。
5.2.3
事故级别划分标准：
后果
级别
公司级微小事故
公司级一般事故
公司级重大事故
公司级特大事故
轻伤（人）
未达伤残等级最低级
1-9
10-29
≥30
重伤、急性职业中毒（人）
无
1-2
3-9
≥10
死亡（人）
无
无
1-2
≥3
生产装置着火、闪爆、爆炸
无
——
——
——
直接经济损失（万元）
＜3
≥3
≥5
≥10
主要工艺生产装置
单套工艺单元停工24小时以内
单套工艺单元停工24小时以上
单套工艺单元停工72小时以上
单套工艺单元停工120小时以上
有毒有害物质泄漏
环境轻微污染
生产厂区局部污染
生产厂区内严重污染、人员转移
厂区周边区域污染、人员转移XXXXXX有限公司
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SAP-010-A.0
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2
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3
文件名称
事故报告、调查及处理控制程序
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A.05.2.4
重伤、轻伤、直接经济损失、间接经济损失按照国家有关标准进行划分和计算。公司事故级别划分中的经济损失按直接经济损失计算。
5.2.5
发生险肇事故和未遂事故时根据事件有可能导致的直接结果，按相应等级的已发生事故处理。
6
事故的报告、调查与处理
6.1
事故报告
6.1.1
事故发生后，事故现场人员必须立即将事故信息上报部门负责人，并及时采取应急措施进行现场处置，由事故部门的负责人将事故信息立即上报人力行政部。
6.1.2事故发生部门负责人在接到报警后，应立即根据事故现场情况按照应急管理要求组织事故现场的应急处置。事故的报告、应急处置具体执行《应急响应控制程序》。
6.1.3
对于初步判断为公司级重大以上事故时，应立即报告公司人力行政部。按国家事故等级的管理要求，公司级重大以上事故中需向当地政府部门、主管部门报告的，由人力行政部负责人在1小时内，按照国家有关规定进行报告。
6.1.4
对于从现场获得的各类事故信息均应如实上报，不得以事故不清楚为由延迟报告或瞒报、谎报。
6.1.5
事故发生后，事故发生部门应严格保护事故现场。如因特殊原因需移动现场物件时，必须做好现场标识，妥善保存现场重要痕迹、物证，以便事故的现场调查。
6.1.6
外协施工、技术服务等相关方发生事故时按上述规定执行。
6.2
事故调查处理权限
6.2.1
当发生公司级微小事故时，由发生部门依据公司、部门的有关管理要求，负责对事故组织调查、处理。
6.2.2
当发生公司级一般事故时，根据事故的分类，由人力行政部负责对事故组织调查与处理；负责将事故调查、处理信息备案。事故的发生部门负责协助事故调查。当发生的事故无法明确分类时，由公司总经理指定责任部门，负责组织事故的调查与处理。
6.2.3
当发生公司级重大及重大以上事故时，由人力行政部负责组织生产、设备部门，进行事故调查与处理。
6.2.4
当发生政府、上级主管部门介入的事故时，由公司人力行政部门负责协助政府、上级主管部门进行事故调查，落实事故的有关处理决议。
6.2.5
涉及外协施工、技术服务等相关方的事故，由双方共同组成事故调查组进行事故的调查、分析与处理。
6.3
事故调查处理要求
6.3.1
当事故发生后，事故的报告、现场处置、调查、分析、处理、记录、统计、上报等工作，应严格按照国家有关事故的调查、处理程序执行。
6.3.2
发生事故，无论事故大小均应按照“四不放过”的原则进行调查处理，未遂事件按照可导致直接结果的已发生事故处理。
6.3.3
事故调查应本着公平、公正的原则进行，查明事故发生的过程、原因、性质、人员伤亡和经济损失情况，尤其要查明管理上存在的薄弱环节和安全技术上存在的缺陷，客观、真实的反映事故发生的全过程。
6.3.4
事故调查中，调查人员有权向发生事故的部门、人员了解与发生事故有关的情况，并索取、搜集事故相关材料。任何部门和个人不得推诿、阻挠、拒绝，不得隐瞒和谎报，更不得出具伪证、破坏事故现场或阻挠事故的调查，应如实反映事故真实情况。
6.3.5
事故调查应通过现场勘察和调查询问的方法，采集与发生事故有关的原始证据和证人口述材料，填写《事故调查与处理报告》，核查与事故有关的各种记录和资料，掌握与事故有关的细节和因素等，为事故分析提供证据。
6.4
事故调查的内容应包括：
——
事故现场人员情况、事故应急处置情况；
——
事故发生点的生产工况、事故经过、初步原因、事故损失情况；
——
事故发生的时间、地点、天气、事故部门；
XXXXXX有限公司
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3
OF
3
文件名称
事故报告、调查及处理控制程序
版
次
A.0——
伤亡人员姓名、性别、年龄、工种、工龄、职称、职务、伤势部位和受过何种安全教育、技术培训、有无预防事故的措施；
——
人证、物证、旁证，了解事故前的情况、事故中的变化和事故后的状况。
——
其他有关内容。
6.5
事故分析
6.5.1
事故现场调查后应依据事故调查内容对事故进行分析。通过事故分析，查明事故原因，分清事故责任。
6.5.2
事故分析的步骤和要求：
——
整理和阅读有关调查材料。
——
分析事故发生时间、地点、经过、性质、起因物、致害物、伤害方式、不安全行为、状态和环境影响等。
——
采用适当的事故分析方法确定事故的直接和间接原因，进行责任分析。
——
确定事故的责任者。根据事故调查所确认的事实，确定直接和间接责任者。
6.6
事故处理
6.6.1
事故调查分析后，应由事故调查部门编写事故报告（通报），进行事故处理。
6.6.2
事故报告（通报）内容应包括：
——
事故经过；事故基本情况，包括部门名称、发生事故的日期、类别、地点、人员伤亡情况、经济损失等；
——
事故原因分析，包括直接原因和间接原因；
——
事故责任分析，包括直接责任者、领导责任者，并确定主要责任者；
——
对事故责任者的处理意见和建议；
——
事故纠正与预防的措施、建议。对涉及相关方的事故，应分别提出处理意见和防范措施；
——
其它材料（包括影像资料、技术鉴定报告和图表资料）。
6.6.3
事故发生部门应本着“四不放过”的原则，根据事故报告（通报）中的纠正与预防措施，结合部门情况编制工作计划，组织落实整改工作。事故调查部门负责检查、验证防范措施的落实情况，填写《意外幸免事故年度统计分析报告》。
6.6.4
当事故的应急处置中出现应急能力不足、应急措施不到位等影响应急效果的情况时，应急责任部门应及时修订、完善应急体系。具体执行《应急响应控制程序》。
6.6.5
事故发生后，人力行政部负责事故伤亡人员的工伤治疗费用支付、工伤鉴定、工伤赔付、工伤档案等管理工作，具体执行《工伤保险管理规定》；群众工作部负责事故中伤亡人员的善后处理工作。
6.7
事故材料的上报和统计、建档
6.7.1
在发生公司级微小事故后，由事故发生部门及时对发生的事故进行调查处理，并在三个工作日内向公司专业主管部门上报事故的调查、处理材料。
6.7.2
在发生公司级一般事故后，由公司事故调查部门负责及时对发生的事故进行调查处理，并在七个工作日内将事故材料及时上报至公司人力行政部。
6.7.3
在发生公司级重大以上事故后，由人力行政部负责事故的上报工作。
6.7.4
公司各部门负责对本部门发生的事故进行统计、建帐；各专业管理部门负责对本专业范围内发生的事故进行统计、建帐，并每月将事故材料报至人力行政部对各部门上报的事故进行统计、建帐，并定期向公司总经理汇报。
6.7.5
事故信息的对外报道执行国家有关事故信息处理及公司应急管理的有关规定，任何部门、人员在无公司授权的情况下无权对外披露、发布事故信息。
7
相关文件
7.1
《应急响应控制程序》
7.2
《工伤保险管理规定》
8
相关记录：事故调查与处理报告
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-011-A.0
页
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1
OF
2
文件名称
紧急医疗救助管理程序
版
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A.01、目的
减轻受伤害员工的病痛，将伤害减少到最低，为避免伤害事故进一步恶化而制订本程序。
2、适用范围
适用于在本公司厂房、厂区、写字楼、食堂、宿舍等区域发生的伤害事故紧急救护。
3、工作职责
3.1
急救员负责员工受伤的急救工作。
3.2
人力行政部负责员工受伤急救工作相关事宜的协调工作。
4、工作程序
4.1
手脚出血
4.1.1如果伤口被泥沙污染，应首先用消毒水或冷开水冲洗，切忌用肥皂洗涤。
4.1.2出血伤口周围的血块、血浆等不要去擦洗，伤口内的玻璃片、小刀等异物也不要勉强拔出，因拔出后可能引起大出血，应马上送医院处理。
4.1.3
用消毒纱布垫在伤口上，直接压迫约１０－２０分钟止血。
4.1.4
血止住后，用包带轻轻包扎，注意别包得过紧，以能压住出血为度，然后送医院就医。
4.1.5切忌用脱脂棉花、草纸垫在伤口处，也不能在伤口上涂药物。
4.2人工呼吸和心肺复苏术
员工受意外伤害或患病而休克，呼吸或心跳停止后，应马上进行人工呼吸和心肺复苏术。
同时拨打120急救。
4.3
骨折：骨折脱位损伤后，局部应减少活动，必要时制动。尤其疼痛剧烈难忍，应怀疑骨折，
必须用简易木板棍棒等物结扎制动固定，急送医院处理或拨打120。
4.4开放性创伤：局部少量溢血或出血，疼痛。
4.4.1清理创口：用药棉或棉签沾75％医用酒精，由内至外画圆圈擦拭。如果口内污染较严重，须
用双氧水冲洗伤口，把伤口内污染物清除。
4.4.2消炎止血：用云南白药消炎止血。
4.4.3包扎：创口面织小者，创口处撒上云南白药，用创口贴即可，如创口面织较大，创口处撒上云
南白药，先盖上无菌纱布粘牢即可。
4.4.4如伤势严重者，包扎止血后立即送医院就医。
4.5闭合性创伤：立即送医院就医。
4.6
烧伤、烫伤：立即涂抹绿药膏，严重者送医院就医。
4.7中暑：患者出现头晕，恶心，呕吐，四肢乏力，甚至昏厥。
4.7.1立即将患者移至通风处，让患者平卧，采取稍呈头低脚高姿势，解开衣扣。尚未昏厥者，喂服霍香正气水，用冷湿毛巾敷患者额头，用药棉沾酒精擦拭患者额头，颈部，手臂内侧，腋窝内侧，腋窝等血管丰富处。
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-011-A.0
页
次
2
OF
2
文件名称
紧急医疗救助管理程序
版
次
A.0
4.7.2昏厥者，立即拨打120或急送医院就医，同时处理同未昏厥者一样，但不能喂服霍香正气水。
4.8
食物中毒
4.8.1尽快让患者多喝水、牛奶以稀释毒物或喝吐根糖浆，催吐。
4.8.2及时送往医院就医或拨打120急救。如有呕吐物，用容器收集并带往医院。
4.9触电
4.9.1切断科技股份并确保伤者已绝缘，无法关闭科技股份时，可以用木棒、木板等绝缘体将电线挑离
触电者身体。切忌用手去拉触电者，不能因救人心切而忘了自身安全。
4.9.2通知急救员进行急救。若伤者神志清醒，呼吸心跳均自主，应让伤者就地平躺，严密观
察，暂时不要站立或走动，防止继发休克或心衰。
4.9.3呼吸心跳均停止者，则实施人工呼吸和心肺复苏术。同时拨打120急救。
4.10
化学品伤害急救
4.10.1眼睛接触---立即用大量清水冲洗眼睛15-30分钟，若仍感不适，立即求医诊治。
4.10.2皮肤接触---立即用肥皂水及清水冲洗至少10分钟。
4.10.3吞服-------勿催吐，以清水漱口，并立即求医诊治。
4.10.4吸入-------若吸入气体后感到不适，移至空气流通处，若仍感不适者，立即求医诊治。
4.10.5拨打120急救或送医院救治时，告诉医生有关化学品的类型。
4.11煤气中毒
4.11.1迅速打开门窗通风，将病人脱离中毒环境呼吸新鲜空气，寒冷天气要注意保暖。
4.11.2患者呼吸停止，应就地进行口对口的人工呼吸；如果患者心跳停止，立即实施心肺复苏术。同时拨打120急救。
5、支持性文件
5.1
《急救应用手册》
5.2
《应急响应控制程序》
6、相关记录
无
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-012-A.0
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1
OF
1
文件名称
结社自由和集体谈判的权力管理控制程序
版
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A.01.目的：
为保障员工结社自由和集体谈判的权力，特制定本程序。
2.范围：
适用于全公司员工。
3.职责：
人力行政部负责执行员工结社自由和记录相关事件。4.工作程序：
4.1本公司应尊重所有员工信仰和自由组建和参加工会以及集体谈判之权利。
4.2在结社自由和集体谈判权利受法律限制时，公司协助所有员工通过类似渠道获取独立、自由结社以及谈判。
4.3公司保证此类员工代表不受歧视并可在工作地点与其所代表的员工保持接触。
4．4当员工结社自由权利受到侵害时，可向总经理反映，由总经理亲自处理，并将结果公布于众。人力行政部应记录整个过程。
5.
相关记录:
5.1
会议记录表
6.
相关文件：
无
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-013-A.0
页
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1
OF
1
文件名称
反歧视管理控制程序
版
次
A.01.目的
确保公司所有员工在聘用阶段和工作过程中不受各级组织的歧视，加强公司对社会的责任。
2.范围
公司全体员工。
3.工作程序
3.1
不论在招聘工作或生产劳动过程中，任何部门的管理人员及员工对所有员工必须一视同仁，不得有针对性歧视行为。
3.2
男女同工同酬，凡由于生产或工作需要符合招工条件的妇女，享有男女平等的就业权利，在录用员工时，除国家规定的不适合妇女的工种或岗位外，不能以性别为由拒绝录用妇女或者提高妇女录用的标准
3.2.1
严格贯彻执行《中华人民共和国妇女权益保障法》
3.2.2
由于生产经营工作的变更，需经济性裁员时，按《劳动法》第二十七条和劳动部《企业经济性裁减人员规定》的程序进行。
3.3
员工在聘用、补偿、受训、晋升等不因民族、种子、性别、年龄、宗教、信仰、残疾等受到歧视。
3.4
本公司在对劳动行政管理部门行使监督检查时，应积极支持配合完成监督检查工作。
3.5
本公司不允许管理人员在任何情况下侵犯员工的基本人权和尊严，不允许强迫性、威胁性、凌辱性或剥削性的侵犯行为（如：性骚扰），包括姿势、语言和实际接触。
3.6
员工可以书面或口头形式向公司投诉其遭受的歧视，投诉情况将由公司管理代表委派人员调查，并在15天内对投诉者作出口头或书面答复。
3.7
公司绝不干涉所有员工，遵奉设计种族、社会阶层、国籍、宗教、残疾、性别取向、社会会员资格和工会的信条规范或要求等权利，同时绝不会因此受到歧视。
5.
相关文件：
5.1《劳动法》
5.3《中华人民共和国妇女权益保障法》
4.相关记录:
员工意见书
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-014-A.0
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1
OF
2
文件名称
工作时间、薪资管理程序
版
次
A.0
1.目的：
为维护员工的合法权益，规范本公司的工资支付行为，根据《中华人民共和国劳动法》及省市有关规定，特制定本制度。
2.适用范围：
本程序适用于公司所有员工。
3.职责：
人力行政部负责工资方案的解释和实施。
4.工作程序：
4.1工作时间：
4.1.1正班：上午08:00-12:00，下午13：30-17：30。
4.1.2
经与员工协商后并报经劳动部门批准后，可以安排员工加班，但每日不得超过3小时。
4.1.3
各部门视生产需要和法律更改而适当调整。
4.1.4
厨师/厨工/保安员上班时间根据工作需要排班，但加班时间不能违背本文件及法律法规的要求。
4.2带薪假期：
4.2.1假期：元旦一天，清明一天，劳动节一天，端午节一天，中秋节一天，国庆节三天，春节三天
4.2.2年假：本司工龄满1年未满10年者5天，本司工龄满10年未满20年者10天，本司工龄满20年以上者15天；公司暂定全部安排于春节期间发放；
4.2.3产假：顺产可享受98天+80天奖励假共178天的产假，剖腹产可享受98天+80天奖励假+30天剖腹产假共208天产假；（需有合法准生手续）；
4.2.4陪产假：15天；（需有合法准生手续）；婚假：3天，晚婚者13天；（销假后请出示结婚证）
4.2.5丧假：3天。（限直系亲属）
4.3每位员工的月薪不低于同时期劳动法规定之最低工资标准。本地区现行最低工资标准为：
每月的平均工作时间=（365－52×2）÷12=21.75天。
4.4
本公司的工资计算方式为：计时工资+岗位津贴+食宿补贴。
4.5公司安排员工加班的，按以下标准支付加班工资：
4.5.1规定标准工作时间以外延长工作时间的，加班工资按平时工资标准的150%计；
4.5.2休息日有安排工作，而又不能安排补休的，加班工资按平时工资标准的200%计；
4.5.3法定节假日安排工作，加班工资按平时工资标准的300%计；
4.6停工工资：
4.6.1停工、停产在一个工资支付周期（月）内的工资按其基本工资计发。
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-014-A.0
页
次
2
OF
2
文件名称
工作时间、薪资管理程序
版
次
A.0
4.6.2工、停产超过一个工资支付周期（月）的，工资按年度最低工资标准计，否则按国家有关规定办理；
4.6.3因员工本身过失造成的停工，公司不支付其停工工资。
4.7合同期员工未能提前30天通知辞职者，公司可以视情况依法扣除未满天数作补偿给公司。
4.8因公司原因而造成员工离职者，以审批未能提前30天通知者，依法补足未够天数工资。
4.9员工津贴标准由公司高层领导根据员工的资历、学历、技术职称及其在本司的工作表现等情现
进行考核评定。
4.10证工本费：除暂住证外其它免收。暂住证按政府收取费用在办理的人员工资中扣除.
4.11药费：工伤的医药费全免。
4.12其它费用：按法规规定应由员工负担的社会保险费等费用在支付当月从员工工资中扣除，数额较大的分期扣除。
4.13员工借款由员工当月工资中支付。数额较大的分期支付；满一年以上员工根据工作表表现进行调薪。
4.14罚款及赔款：4.14.1经劳动部门批准的员工违规罚款可从员工当月工资中扣除，不能超当月工资20%
。
4.14.2员工因过失发生的责任赔款从员工当月工资中扣除，但不应超过其当月工资额的20%，且保证其扣除后当月工资额不低于最低工资。
4.15工资发放：4.15.1
原则上工资发放时间为每月7日，但鉴于公司系统核算周期，经与员工代表协商一致，每月发放时间为20日。遇节假日应提前发放。
4.15.2
发放工资同时于工资表上列清明细以便员工确认。
4.15.3
以现金的方式发放工资。
4.16
当员工发现工资有误时，请到人力行政部校准。
5.社保：
5.1
公司为每位职员工购买了工伤保险、养老保险、医疗保险及失业保险、公积金；
6.
未成年工及职业病的体检费用全部由公司支付；
7.
员工当月满勤工资若低于公平报酬水平，则补够公平报酬，公平报酬水平每年评估一次。
8.
记录
8.1
公平报酬快速扫描XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-015-A.0
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1
OF
2
文件名称
管理评审控制程序
版
次
A.0
1.
目的
通过定期对社会责任管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性，并对政策、目标以及社会责任管理体系的其他要素加以修正，从而取得更好的社会责任表现。
2.
适用范围
本程序适用于公司社会责任体系的管理评审。
3.
职责
3.1总经理主持召开管理评审。
3.2人力行政部负责组织准备所需资料，负责整改措施跟踪检查的组织和报告工作。
4.
工作程序
4.1评审时机：公司每年召开一次管理评审会议，当发生下列情况时应考虑追加管理评审。
4.1.1在第三方社会责任管理体系认证前一、二个月；
4.1.2
公司的经营政策、经营策略、组织结构、产品结构发生重大调整时；
4.1.3社会责任因素适用的法律与其他要求发生重大变化时；
4.1.4
利益相关者有合理的要求时；
4.1.5市场发生重大变化时；
4.1.6公司发生重大社会责任事故时。
4.2评审内容
4.2.1社会责任管理体系审核结果。
4.2.2目标、指标及管理方案完成情况。
4.2.3
法律、法规的符合性。
4.2.4
社会责任管理体系的适用性、充分性、有效性。
4.2.5
根据下列因素对社会责任政策的适宜性和更改需要评价：法律、法规要求的变化；利益相关者期望和要求的变化；公司的产品或活动的变化。
4.2.6从社会责任事故中得到的教训（出现的不符合及纠正预防措施）。
4.2.7有关投诉和抱怨的处理结果。
4.2.8
公司社会责任管理的下一步工作计划。
4.3评审信息的收集，评审计划的编制及通知
4.3.1
管理者代表组织编制管理评审计划。
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-015-A.0
页
次
2
OF
2
文件名称
管理评审控制程序
版
次
A.0
4.3.2
人力行政部负责编制管理评审计划，并通知相关部门。
4.4评审参加人员
总经理、管理者代表、各部门主管、主管、内部审核员，必要时也可邀请其他有关员工参加。
4.5评审实施
a
参加管理评审员工，在《会议签到表》上签到。
b
管理评审会议由总经理主持。
c
与会员工对评审资料进行审议。
d
总经理对管理评审结果做出决定。
4.6评审后的结果应包括的内容
a
评审后社会责任政策的适宜性、目标、指标和管理方案的变更内容。
b
对社会责任体系的变更内容。
4.7评审后由人力行政部做好会议记录，根据会议记录和总经理决定，编写管理评审报告，评审报告经相关部门主管会签，经管理者代表审核，报总经理批准后，才能发放实施。
4.8评审结果的检查、追踪
a
各部门主管落实本部门纠正、预防措施的实施与检查。
b
人力行政部对各部门的实施情况进行跟踪检查、验证。
c
管理者代表对各部门采取的纠正与预防措施进行确认。
5、相关记录
5.1管理评审计划表
5.2管理评审报告
6.
相关文件无XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-016-A.0
页
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1
OF
2
文件名称
内部审核控制程序
版
次
A.0
1.
目的
为了规范公司社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。
2.
范围
本程序适用于公司所有关注社会责任管理体系内部审核活动。
3.
职责
3.1管理者代表：策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力和财力资源;任命审核组长，成立审核组。
3.2审核组长：根据本程序准备和实施内部审核，向管理者代表提交审核报告。
4.
工作程序
4.1编制审核计划
a
每年年初，管理者代表应编制一份年度审核计划表。各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划应呈交最高管理者批准。
b
应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。
c．管理者代表应根据需要委派内部审核员。4.2实施审核
a
审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并决定是否需取得其他文件；编制检查表；决定是否需要陪同人员。
b
审核员应通知相关部门主管和主管何时开始审核。
c
审核员应使用编制好的检查表作为进行审核的工具之一。
d
审核的目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据，以便进一步改善，不应加入个人的责备。
4.3报告审核结果
a.审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对审核结果作一次口头报告，并针对不符合项发出不符项报告。
b.《不合格报告》可采用统一的格式。这种表格可由管理者代表根据审核员的需要发给，
并编上序号。
c.审核员应在《不合格报告》中填写不合格的详细内容。
d.审核报告可采用统一的格式编写，必要时还可采用续页。
e.
审核报告和《不合格报告》应由管理者代表批准，并发给有关的部门主管。
4.4对《不合格报告》的反应。
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-016-A.0
页
次
2
OF
2
文件名称
内部审核控制程序
版
次
A.0
4.4.1对每一份《不合格报告》必须在7个工作日内做出书面反应，详细说明建议采取的纠正行动和完成期限。
a
建议行动中应包括紧急纠正行动、短期纠正行动和长期纠正行动。
b
在纠正行动比较复杂的情况下，可以建议成立工作级并进行调查，要求制定一份计划表。这是对《不合格报告》的一种可以接受的最初反应。
4.4.2这些反应记录在《不合格报告》中的纠正措施一栏中，并退回给管理者代表。如果该建议不能接受，则管理者代表将与接收《不合格报告》的人员联系，并向他解释不接受的原因。在这种情况下，应编制一份修正的纠正行动建议。
4.4.3对《不合格报告》不做出反应时，管理者代表应加以追查并向最高管理者报告。
4.4.4如果对纠正行动的需要或对纠正行动的性质不能达成一致意见时，管理者代表应报告最高管理者进行促裁。
4.5跟踪检查
4.5.1
当纠正行动预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知时，应委派一名审核员去验证其完成情况。
4.5.2负责验证的审核员应检查纠正行动已被采取并证明有效后，在《不合格报告》中的纠正措施验证结果中签字。
4.5.3
在下次计划中对该部门进行审核时，审核员应检查此纠正行动是否仍然有效。如不再有效，则应发出一张新的《不合格报告》，在表中说明原来发现的问题。
4.5.4
如有规定的期限内未能完成纠正行动，管理者代表应对此进行跟踪。如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限，应向最高管理者报告。
4.6记录的保存
管理者代表应保存一份档案，保存所有的审核报告及《不合格报告》，并有一览表记录它们的完成状态，保存期至少3年。
5.
相关记录:
5.1审核计划
5.2审核检查表
5.3不合格报告
5.4审核报告
6.
相关文件:
无
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-017-A.0
页
次
1
OF
1
文件名称
供应商、分包商管理控制程序
版
次
A.0
1.
目的
为了确保公司懂得社会责任标准的要求，并逐步改善其社会责任表现，特制定程序。
2.
适用范围
本程序适用于公司所有供应商、分包商和分供商。
3.
职责
业务在管理者代表的指导下负责管理供应商，并采取行动要求和协助供应商和分包商对分供商的社会责任管理。
4.
工作程序
4.1业务应根据供应商的社会责任表现挑选供应商/分包商，选择表现良好的供应商/分包商，淘汰表现不好的供应商/分包商，从而鼓励所有供应商采取措施改善社会责任表现。
4.2业务应建立供应商/分包商社会责任档案，保持供应商/分包商评估结果和改善措施的证据和记录。
4.3所有供应商/分包商在得到订单或合同前都应签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动法规和SA8000
社会责任标准，并接受公司要求的现场审核。
4.4业务应每年至少安排一次供应商/分包商现场审核，评估供应商/分包商的社会责任表现，跟进改善措施。
4.5发现供应商/分包商故意使用童工、强迫劳动或其他严重违反劳动法规的现象，应立即停止合作关系。
4.6公司还应了解供应商和分包商与其分供商的商业关系，防止其分供商严重违反SA8000
标准，如使用童工、监狱劳工和其他强迫劳动等。
5.
相关记录:
5.1供应商/分包商名录
5.2供应商/分包商调查评估表
6.
相关文件：无
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-018-A.0
页
次
1
OF
1
文件名称
纠正和预防措施控制程序
版
次
A.0
1.
目的
当社会责任体系运行中发现不符合时，为了保证对不符合项进行调查，采取纠正与预防措施，制定并保持本程序。
2.
适用范围
2.1运行监督发现的不符合；
2.2内审、管理评审和外审发现的不符合。
3.
职责
3.1人力行政部负责对社会责任体系的不符合项组织调查及监督。
3.2公司各部门负责人对所管辖范围内的社会责任不符合项负有调查和纠正的责任。
4.
工作程序
4.1运行监督发现的不符合的纠正步骤
4.1.1
人力行政部以信息联络单形式向发生不符合的部门通报。
4.1.2
发生不符合的部门或车间就不符合项目进行现场确认和原因分析。
4.1.3关于实施的纠正行动，评价其合理性，人力行政部和发生不符合的部门主管要对实施对策后的效果再确认。
4.1.4
修改纠正行动所涉及到的程序文件和作业文件等，彻底防止再发生。
4.2
内审、管理评审和外审发现的不符合的纠正步骤
4.2.1对于内审发现的不符合，纠正步骤按《内部审核程序》进行。
4.2.2
管理评审、外部审核发现的不符合，纠正步骤按以下程序办理：
4.2.2.1人力行政部召集有关部门召开社会责任问题研讨会，进行分析研究，并做会议纪要，对研讨的主要问题，要填写社会责任处理记录，以便明确问题、措施、责任者、完成日期，并进行跟踪确认。
4.2.2.2
关于实施的纠正行动，评价其合理性，人力行政部和发生不符合的部门负责人要对实施对策的效果再确认。
4.2.2.3
修改纠正行动所涉及到的体系文件，防止再发生。
4.3
预防措施
4.3.1
人力行政部应召集有关员工召开问题研讨会，依据有关记录、相关意见、审核结果，对潜在的重大社会责任因素发展趋势进行分析，并做会议纪要，以便明确问题、责任、完成日期，并进行跟踪确认。
4.3.2
对预防措施也要和纠正行动同样地进行观察，有可能的要采取针对性的检查和试验，对其效果进行验证，以确保其有效。
4.3.3将预防措施和取得的结果提交管理者代表最终决定，并作为管理评审的内容之一。
4.3.4
人力行政部不断对员工进行培训，提高员工的敬业精神和社会责任意识。
5.
相关记录:不合格报告
6.
相关文件：无XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-019-A.0
页
次
1
OF
2
文件名称
对内对外沟通控制程序
版
次
A.0
1.
目的
为了规范公司对内对外信息沟通，确保体系的有效运行，特制定本程序。
2.
适用范围
本程序适用于公司所有对内和对外有关社会责任的信息沟通的活动。
3.
职责
3.1人力行政部负责对公司社会责任政策、管理体系运行情况向各部门及时传达。
3.2人力行政部对员工的咨询、质疑和投诉及时进行处理。
3.3物控中心责与供应商和分包商的信息沟通。
3.4销售中心负责与客户（买方）的信息沟通。
3.5管理者代表应提供指导和支持，必要时报高层经理批准。
3.6其他部门和员工代表应支持和配合对内对外信息沟通。
4.
工作程序
4.1
总则
4.1.1信息沟通可以采用口头或书面形式，也可以采用其他适当的方式，如电话、传真、电子邮件、座谈会、研讨会和新闻发布会等。
4.1.2对内对外信息沟通均应保存适当的记录和证据。
4.1.3一旦收到有关质疑、质询和投诉信息，应尽快核实质疑的投诉人的身份（包括姓名、职位、服务机构和联络电话等），查清质疑或投诉的原因。
4.1.4
应针对质疑或投诉的问题解释公司政策和程序，妥善处理质疑和投诉事件，并及时做出反应。重大问题应报高层经理批准。
4.1.5
一旦发现有违反公司政策、法律法规或SA8000
标准的事项，应及时采取补救和纠正行动。情况严重时，应及时报告总经理。
4.1.6
信息沟通过程中，应注意保护个人隐私和公司商业秘密。
4.1.7
若有员工向外部提供公司资料，应解释公司内部投诉和申诉程序，不得采取惩罚或歧视。
性措施。
4.2
对内信息沟通XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-019-A.0
页
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2
OF
2
文件名称
对内对外沟通控制程序
版
次
A.0
4.2.1
公司社会责任政策、管理体系运行情况，由人力行政部负责及时传达到公司各项部门及员工，社会责任管理体系运行中产生的信息资料，应根据政策和程序要求及时传达到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。
4.2.2
员工的咨询、质疑和投诉，由人力行政部收集，并负责答复。
4.3
对外信息沟通
4.3.1
与供应商和分包商的信息沟通由业务负责，与客户（买方）的信息沟通由业务负责，与当地政府，工会和其他外部利益相关者的信息沟通由人力行政部负责，管理者代表应提供指导和支持，必要时报高层经理批准。
4.3.2当地政府、工会或其他外部利益相关者提出的检查、参观或访问要求，由人力行政部接待，并报管理者代表协助。
4.3.3外部利益相关者提出的意见、建议、投诉或质疑，应由责任部门负责调查核实情况，妥善处理，及时回复，并报管理者代表备案。
4.3.4管理者代表定期访问本地利益相关者团体，征求他们的意见和建议，通报公司实施SA8000
标准的进展和效果，提供相关的数据和资料，包括管理评审和监督活动的结果。
4.3.5如果有合同要求，管理者代表应对利益相关者提供合理的资料和取得资料的渠道，以核实公司是否符合SA8000
标准的要求。如果合同有进一步的要求，公司应该透过业务合同的条款，要求供应商和分包商提供上述安排和渠道。
5.
相关记录5.1信息反馈表
5.2投诉/申诉报告
6.
相关文件
无
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-020-A.0
页
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2
OF
2
文件名称
文件及记录控制程序
版
次
A.0
1.
目的
对记录的标识、收集、编号、查阅、归档、存放、保管和处理，对各个过程进行控制和管理。
2.
范围
适用于本公司社会责任管理体系文件、记录、外来文件的控制。
3.
职责:见4.1
4.
工作程序:
4.1
文件审核、核准权限
代号
文件类别
拟制
标准化审核
审核
批准
SAM
管理手册
管理者代表
体系管理员
员工代表、EHS代表、部门负责人
总经理
SAP
程序文件
体系专员
体系管理员
管理者代表
总经理
SAO
作业文件
使用部门
体系管理员
部门负责人
副总级别以上
4.2
文件发行、分发
文件批准后，人力行政部做好盖章、分发及登记工作。
4.3
文件编号、版次之规定：
a
社会责任管理手册；
b
程序文件；
c
作业文件；
d
表格。
4.4
文件使用保管维护
4.4.1
部门负责人负责保管文件，并将失效文件交给档案室，档案室负责作好记录。
4.4.2受控文件未经核准，不得擅自复印、涂改。如有其他需要，请示管理者代表。
4.5
文件变更申请
a
文件变更申请人于《文件更改通知单》上填好资料，附上修订提议参考资料，向人力行政部提出申请。
b
文件修改的内容用下划线进行标示。
c
文件变更审核、核准须经管理者代表审核，总经理批准。
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-020-A.0
页
次
2
OF
2
文件名称
文件及记录控制程序
版
次
A.0
d
文件作废、变更及过时之文件经核准后，由档案室负责销毁，避免新旧版本之混用；作废文件仍有参考价值时可以保存，但应盖[作废章]以识别。
4.6
记录的管理
4.6.1记录的填写
4.6.1.1
从事各种活动的人员要按相应表格进行使用。记录时，字迹清晰、内容完整、数据要真实，并有日期和签名等。
4.6.1.2不得使用易擦去的铅笔等书写工具作记录，需长期保存的记录必须使用钢笔、圆珠笔等不易褪色的书写工具记录或复印存档。
4.6.1.3不得随意涂改记录。确需修改时，将需修改的文字圈起或划去，在旁边填写正确内容，更改人应在更改内容旁签名或盖章确认。
4.6.2记录的归档保存
4.6.2.1各部门指定专人负责文件的整理归档，并编制目录，方便查阅。
4.6.2.2
记录应妥善保管，保持适宜的储存条件，防止记录损坏、变质或丢失。
4.6.2.3
各职能部门设置专柜、专架对记录进行贮存。在贮存期间,各职能部门要做好防损坏、防霉、防火、防虫鼠等措施。
4.6.3记录的查阅
借阅记录应经记录保存部门负责人同意。借阅记录应妥善保管，防止损坏和丢失，阅毕及时归档。
4.6.4记录保存期
4.6.4.1各种记录的保存期限随实际情况而定，具体参照《程序文件记录表格清单》
4.6.4.2
超过保存期的各种记录，由各部门定期汇总，部门负责人确认之后由公司档案室进行归档或处理。
5.
相关记录:
程序文件记录表格清单
发放/回收记录表
文件更改通知单
外来文件清单
6.相关文件:
无XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-021-A.0
页
次
1
OF
1
文件名称
防止惩戒性管理程序
版
次
A.0
1
目的
制定政策和程序，明确厂纪和处罚办法，禁止从事及不支持对员工实行非法或不人道的惩戒性措施，有效执行各项规章制度。
2
范围
公司管理与实务，以及可能的对供应商/承包商的要求。
3
程序
3.1
制定政策和程序并传达给所有员工和其他利益相关者，禁止从事及不支持对员工实行
肉体上的惩罚、心理或生理上的压制和语言上的凌辱。
3.2
根据《劳动法》等法规，结合本公司实际，制订相应的《员工手册》。
3.3
按《员工手册》和相应的规章制度来管理员工，以精神上的鼓励和批评教育为主，辅之以纪律和必要的行政处分。
3．4
各部门不准因员工工作或生活上的失误或差错而对其进行肉体上的惩罚或当众语言上的凌辱。严禁以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动，也不得侮辱、体罚、殴打、非法搜查和拘禁员工。违者将由公安机关对责任人处以15日以下拘留、罚款或者警告，构成犯罪的依法追究刑事责任
。公司不应使用保安人员向员工采取纪律措施，保安人员只能维持工厂里的正常秩序，不能使用武力威胁员工。
3.
5
如果出现严重的违纪甚至违法行为或者蓄意造成重大经济损失的，将依法送交上级劳动人力行政部门或公安机关处理。
3．6
公司不应当反对或压制员工对管理层的不满，员工可以口头或书面形式直接向人力行政部投诉,或将投诉书投递到意见箱．公司人力行政部将在一周内对员工意见或投诉进行调查并做出答复。
3.
7
人力行政部负责本程序的制订、审查、修订。
4、参考文件
4．1《劳动法》XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-022-A.0
页
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1
OF
2
文件名称
反腐败贿赂管理程序
版
次
A.0
1.0
目的
为保证企业正常的经营秩序,维护公平竞争，规范商业购销行为，防止商业贿赂行为发生。
2.0
定义
商业贿赂，是以获得商业交易机会为目的，在交易之外以回扣、促销费、宣传费、劳务费、报销各种费用、提供境内外旅游等各种名义直接或间接给付或收受现金、实物和其他利益的一种不正当竞争行为。
3.0
适用范围
本司的一切商业活动或对外接触的活动。包括与政府部门接触,与客户业务代表洽谈订单,客户QC验货,公正行产品检测,验货和审核等活动。
4.0
职责
4.1
总经理负责对政府部门接触中不贿赂管理.
4.2
品管部负责客户QC验货,公正行进行产品检测,验货和审核不贿赂管理.
4.3
业务负责洽谈订单中不贿赂管理.
4.4
财务对企业资金运用的各个环节进行监督，防止企业资产的流失和浪费.
4.0
工作程序
4.1
全体对外接触的工作人员学习《商业反贿赂法》,增强企业法制意识和法制观念。
4.2
健全财务管理制度，建立制约机制，落实监督措施。进一步落实监督措施，实施“阳光政策”，真正实行财务公开。
4.3
本司的任何对外商业活动中,禁止以下行为：
4.3.1违反规定以附赠形式向对方单位及其有关人员给予现金或物品；
4.3.2以捐赠为名，通过给予财物获取交易、服务机会、优惠条件或者其他经济利益；
4.3.3提供违反公平竞争原则的商业赞助或者旅游以及其他活动；
4.3.4提供各种会员卡、消费卡(券)、购物卡(券)和其他有价证券；
4.3.5提供、使用房屋、汽车等物品；
4.3.6提供干股或红利；
4.3.7通过赌博，以及假借促销费、宣传费、广告费、培训费、顾问费、咨询费、技术服务费、科研费、临床费等名义给予、收受财物或者其他利益；
4.3.8其他违反法律、法规的行为。XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-022-A.0
页
次
2
OF
2
文件名称
反腐败贿赂管理程序
版
次
A.0
4.4
一旦有发生对外单位索贿或者暗示收受好处时,相关负责人要同其讲明我司反贿赂/反腐败政策。情节严重者向公安机关举报。
4.5
公司将对一切行贿行为进行调查,如果情况属实将予开除处理,
情节严重者遣送到公安机关。
5．相关记录
反贿赂/反腐败调查表
6相关文件
《商业反贿赂法》
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-023-A.0
页
次
1
OF
2
文件名称
员工申诉管理控制程序
版
次
A.0
1.目的
规范公司各方面的运作，及时反映员工思想动态，及時解答並快速有效地处理员工的意见和建议。改善工作气氛，维护员工权力，做好劳资双方沟通的。
2.
范围
2.1对公司各项规章制度有异议或有不明之处；
2.2对公司各项管理及管理人员不满(工作失职、以权谋私、以势欺人)之处;
2.3对公司经营管理策略或方案提出建议性意见或建议、献计献策;
2.4涉及公司多个模块潜在的利益冲突时：
1、对绩效考核及奖惩有异议的；
2、对岗位、职等职级的调整有异议的；
3、对招聘、培训方面有异议的；
4、对薪酬、福利、考勤方面有异议的；
5、对劳动合同的签订、续签、变更、解除、终止等方面有异议的；
6、对用餐、用车等行政后勤方面有异议的
7、认为受到上级或同事不公平对待的；
8、申诉人有证据证明自己权益受到侵犯的其他事项等。
3.程序
3.1申诉渠道及处理时限
3.1.1采用书信形式投递到公司设置之意见箱中,自开箱之日起,七日内答复;
3.1.2直接向本部门管理人员投诉,自投诉之日起,七日内答复或即时答复.?
3.1.3向员工代表反映意见或建议,以员工代表向人力行政部反映之日起,七日内答复.
3.2处理程序
3.2.1意见箱由人力行政部负责每周定期开启一次,收集汇总相关意见,在当天转交有关部门.有关部门调查处理后,于5日内以《员工投诉及答复记录》书面形式进行回复.
3.2.2若直接向本部门管理人员提出意见或建议,由管理人员当面答复;不能答复的,由部门调查了解情况,作出处理,于5日内书面答复.
3.2.3向员工代表投诉的意见或建议,员工代表力所能及之问题,可采取当面答复;或者通过员工总代表向人力行政部反映所获取之意见或建议,由人力行政部安排有关部门调查处理,有关部门在5日内将回复结果以《员工投诉及答复记录》形式进行反馈.
3.2.4每月一次员工访谈日上,管理层接获之意见或建议,视其情况给予当场答复(事后补做记录)或填写《员工投诉及答复记录》,责令相关部门答复。
3.2.5
员工申诉的上诉：在申诉人的直线经理和部门经理两个层面上，二者均可直接对申诉事项进行调查、处理，申诉人对处理结果满意的即可终结申诉；如果申诉人对二者的处理结果均
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-023-A.0
页
次
2
OF
2
文件名称
员工申诉管理控制程序
版
次
A.0
不满意可继续向人力行政部提出申诉，人力行政部各模块专员负责对申诉事项的调查、取证、反馈等工作。
3.2.6
若涉及到潜在的利益冲突时：涉及到多个模块的，各模块专员应齐心协力共同配合完成.若申诉人对处理结果不满意
，可继续向人力行政部经理提交申诉，任一申诉处理人员均应在10日内对申诉事项作好调查、取证等工作并得出最终结论。如果申诉人对人力行政部经理给出的结论仍不满意的，可以在知道申诉结论之日起10日内提出再申诉，10日内不提出再申诉即表示申诉人接受该结论。再申诉时，人力行政部分管副总将负责主导工作，申诉处理委员会所有成员应积极讨论，以最终结果为申诉事件的最终结论，申诉人应无条件遵守，不得再申诉；
3.3审批与公布
3.3.1拟定之《员工投诉及答复记录》经部门经理审核交人力行政部查核回复内容是否符合有关规定、条例后,交总经理签署.视其情况,决定《员工投诉及答复记录》张榜公布或单独答复投诉者本人.
3.3.2人力行政部在投诉日7天内将《员工投诉及答复记录》于宣传栏内张榜公布,或转交投诉者阅知,投诉者阅后签名确认.
3.4资料存档
3.4.1通过以上任一方式反映的意见或建议皆采用《员工投诉及答复记录》进行登记与记录,所有反馈书面答复之内容皆采用《员工投诉及答复记录》进行回复.
3.4.2《员工投诉及答复记录》由人力行政部复印、分类、汇总存档.
4.鼓励
4.1年终前,由人力行政部汇总一年来存档收集之意见、建议,分析其中之实用性或已采纳之措施,进行评选有建设性意见或合理化建议最多且被采纳者及为公司发展献计献策有功劳者.
4.2
在年终文艺晚会上,对以上选中之意见或建议者进行适当物质奖励或精神鼓励.
5.相关记录
员工投诉及答复记录
6.相关文件无XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-024-A.0
页
次
1
OF
1
文件名称
举报政策及程序
版
次
A.0
1、
目的：
建立一套符合公司管理层以及审计目标的标准和程序，以保证公司各类申诉得以及时、妥善处理。
2、
适用范围：
本政策适用于全公司。
3、
原则：
3.1人力行政部应及时处理公司的申诉，以公开、秘密或匿名的形式直接提交给公司管理层。
3.2保护举报者
根据公司政策，不得报复或容忍管理层或任何个人、团体以直接或间接的方式将要求身份保密的诚信申诉人的身份泄露出去，也不得尝试或容忍其他人或团体尝试获得匿名申诉人的身份。
4.0职责
4.1人力行政部负责将申诉材料及调查材料保存、归档。
5、
申诉程序
除了提供给员工的其他途径外，任何员工均可以公开、秘密或匿名的形式直接向人力行政部提出申诉。申诉可以口头形式或书面形式汇报给公司管理层，或根据申诉人的要求在可行的情况下立即提交给公司负责人。
6、
相关记录
6.1举报登记表XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-025-A.0
页
次
1
OF
4
文件名称
员工合理化建议管理程序
版
次
A.0
1.0目的
为鼓励和调动全体员工参与公司管理的积极性，充分发挥全体员工的创新能力，汇聚集体智慧与经验，促进公司管理持续改善和提升，提高公司经营效益。
2.0适用范围
适用于公司全体员工。
3.0职
责
3.1总经理
3.1.1批准本制度
3.1.2批准员工合理化建议方案
3.1.3批准员工合理化建议奖励方案；
3.2副总经理/生产总监
3.2.1审核员工合理化建议方案；
3.2.2主持评审员工合理化建议实施效果；
3.2.3负责督促、加强员工合理化建议方案的完善和推广；
3.2.4审核员工合理化建议奖励方案。
3.3人力行政部
3.3.1负责组织制定、修订、解释本管理制度；
3.3.2负责员工合理化建议的收集、提交、登记、归档；
3.3.3负责员工合理化建议方案实施的反馈、跟踪。
3.4各部门负责人
3.4.1负责对各部门进行宣导、落实、执行本制度；
3.4.2制定本部门合理化建议实施方案并组织实施。
4.0合理化建议范围
4.1受理范围
4.1.1合理化建议主要归纳为生产技术工艺和管理两个类别。
4.1.2员工对公司的管理、质量、工艺、技术等各方面提出的改进意见、建议、方案、设想、措施、办法等都属于合理化建议受理范围。
4.2不予受理的范围4.2.1属职能职责范围内的；
4.2.2未署申报人姓名或提案只有建议、无具体改进措施与步骤的；
4.2.3侵犯专利及其它知识产权或与法律、法规有抵触的；
4.2.4正在改善的事项；XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-025-A.0
页
次
2
OF
4
文件名称
员工合理化建议管理程序
版
次
A.0
4.2.5重复申报或已经其他员工建议后获奖的项目；
5.0实施流程
5.1合理化建议的申报
5.1.1合理化建议申报形式：合理化建议可以以个人名义提出，也可以小组名义提出。
5.1.2申报人到人力行政部领取并填写《合理化建议申报表》，将建议事项内容详细填写，申报人也可请他人协助填写。每份表格仅填写一项合理化建议，多项合理化建议分别提交。
5.1.3《合理化建议申报表》主要项目填写说明；
5.1.3.1申报主题：简要说明申报的中心内容；
5.1.3.2现状及问题描述：说明在建议未提出前，原有实际情形及存在问题；
5.1.3.3申报改善的内容：说明建议改善的具体办法、程序、实施方案等；
5.1.3.4预计可以达成的效益：说明该建议方案经采用后，可能收获的成效，包括提高效率、质量、节约成本、简化作业、创造利润或节省开支等项目。
5.1.4《合理化建议申报表》填写后，可以直接将申报表交给人力行政部，或由部门转交；
5.1.5人力行政部负责在《合理化建议登记表》上对各建议申报进行登记、汇总。
5.2合理化建议的评审
5.2.1各部门负责人收到员工合理化建议后，应于3个工作日内提出对建议的可行性意见后交人力行政部，由人力行政部转交副总经理/生产总监审核后交总经理审批，人力行政部并于收到建议后的3个工作日内公布审批结果。
5.2.2人力行政部直接收到的员工合理化建议，应于3个工作日内转交副总经理/生产总监审核后交总经理审批，并于上报审批3个工作日后公布审批结果。
5.2.3合理化建议的评审分为如下三类:
A类:建议具有现实可行性,予以采纳并可在当前施行,人力行政部按总经理的审批意见反馈到相关部门予以改进实施，并跟踪、落实；
B类:现实条件尚未达到，保留建议等到时机成熟时施行，由总经理批示可施行的预计时间，合理化建议暂由人力行政部和总经理各存一份，时机成熟
时由人力行政部安排落实；
C类:建议内容未能实际，或无实用价值不予采用。
5.3合理化建议的采纳与实施
5.3.1对于A类合理化建议，由人力行政部按总经理审批意见反馈到相关部门，相关部门应在收到合理化建议后3个工作日内就如何实施合理化建议提出实施方案并回复人力行政部；
5.3.2对于可立即实施改善的合理化建议以及能直接应用于生产的技术工艺方面的合理化建议，执行部门应有计划安排实施，实施周期一般不得超过3个月，人力行政部予以配合、督促、跟踪，对不按要求执行的由人力行政部提出稽核处罚。
5.4合理化建议方案的完善和推广XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-025-A.0
页
次
3
OF
4
文件名称
员工合理化建议管理程序
版
次
A.0
5.4.1副总经理/生产总监负责组织相关部门对实施后具有成效的合理化建议方案进行修订、完善并标准化。
5.4.2人力行政部负责对已经过完善并标准化的员工合理化建议进行推广实施、对推广实施的情况进行跟进，对不按要求执行的由人力行政部提出稽核处罚。
5.5奖励
5.5.1所有员工合理化建议均应受到公司的感谢、鼓励和表彰；
5.5.2人力行政部在收到总经理对合理化建议审批意见后，应在3个工作日内向合理化建议申报人回复感谢函；
5.5.3公司对员工合理化建议进行评奖
5.5.3.1成立评奖小组对合理化建议进行评奖，评奖小组由总经理、副总经理/生产总监、人力行政部及相关部门组成。
5.5.3.2评奖小组必要时可向合理化建议申报人和执行实施合理化建议的部门详细了解合理化建议实施成效情况，对合理化建议实施效果进行分析、讨论、评估、奖励；
5.5.3.3评奖后报请总经理批准，人力行政部进行对合理化建议申报人发放“合理化建议成效奖”。
5.5.4奖励
5.5.4.1对不同层次的操作、流程、管理等有很大改善，但不能具体量化的合理化建议奖励金额暂定为：
A类
B类
公司层次
部门层次
工序层次
具有一定合理性，但不具时效性的建议
500元
300元
100元
50元
5.5.4.2对技术、工艺、管理等有重大改善，可预见年度为公司节约或创造利润并可具体量化者
奖金标准暂定为：
A类
重大改进项目
（节约或创利20万元以上）
显著改进项目
节约或创利10-20万元（含20万元）
一般改进项目
节约或创利5-10万元者（含10万元）
10000元-50000元
5000元-10000元
2500元-5000元
视其推广、税收及交费情况，总经理认为有必要可以调整以上奖励金额，具体奖励情况由公司另行公告。
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-025-A.0
页
次
3
OF
4
文件名称
员工合理化建议管理程序
版
次
A.0
5.5.5对于提出A类和B类合理化建议的员工，人事人力行政部将在企业文化宣传栏通报表扬、颁发荣誉证书并记录存档，可列入当年年终评优的重要依据。
6
相关记录
合理化建议登记表
XXXXXX有限公司
文件编号
SAP-026-A.0
页
次
1
OF
2
文件名称
奖惩规定
版
次
A.0
一、目的：
1.1、规范公司各项规章制度的执行；
1.2、教育教导公司员工遵守纪律安全、奉行环保法规、养成健康良好的生活习性；
1.3、加强本公司劳动纪律，提高员工素质，增强公司活力，提高生产力及促进公司的发展。
二、范围：
全体员工。
三、奖惩划分：
嘉奖、记功、记大功、警告、辞退、移交公安机关
四、奖惩细则：
1.嘉奖、记功、记大功
1.1.下列事迹者予以奖赏,
1.1.1 品行端正，拾金不昧者。
1.1.2 工作努力,能及时完成或超额完成工作任务者;
1.1.3. 热心工作,有具体事迹者.
1.1.4. 热爱工厂,关心工厂,能一贯自觉遵守厂规者.
1.2.下列事迹者给予记功。
1.2.1. 对生产技术及管理制度提出合理化建议,经采纳实施有成效者.
1.2.2. 节约物料或减少废料有成绩者.
1.2.3. 领导有方,使业务发展有一定收获者.
1.2.4. 遇有物殊事勇以负责且措施得力者.
1.3.下列事迹者记大功一次,并建议升职或加薪;
1.3.1. 遇意外事件奋不顾身,不避危难因而减少工厂损失的.
1.3.2. 保护公司人员安全不顾自身利益而执行任务,确有成绩的.
1.3.3. 维护公司重大利益,避免重大损失者.
2.
有下列行为一经查实,给予警告.
2.1.1. 因过失发生工作上的错误情节轻微者;
2.1.2
初次不服从管理人员合理指挥者;
2.1.3. 浪费公物情节轻微者.
2.1.4. 初次违犯厂规情节轻微者
2.1.5. 对上级指示或有期限之工作指令,未申报正当理由而未如期完成或处理不当者;
2.1.6. 因疏忽大意,导致机器设备或物品材料遭受损坏或伤及他人,情节轻微者.
2.1.7. 妨碍现场工作秩序者;
2.1.8. 浪费工厂资源情节严重较轻者;
2.1.9. 无正当理由旷工者，频繁迟到早退者。XXXXXX有限公司
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文件名称
奖惩规定
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A.02.1.10. 第二次违犯厂规情节轻微者;
2.2.
有下列行为一经查实,给予辞退。
2.2.1. 未经许可私自带外来人员入厂参观者.
2.2.2. 投机取巧,隐瞒事实真相,谋取非分利益者<如:贪污、受贿、挪用公款、虚报费用>
2.2.3. 对同事恶意攻击、诬告陷害、制造事端情节轻微者.
2.2.4. 擅离工作岗位导致发生事故,使工厂蒙受轻微损失者.
2.2.5. 张贴、散发煽动性文字、图书来影响员工工作者.
2.3. 有下列情况之一经查属实一律辞退,情节严重者送公安机关处理.
2.3.1. 在厂内打架斗欧
2.3.2. 玩忽职守或贻误要务,使工厂蒙受重大损失者.
2.3.3
故意毁坏公司财物或破坏机器设备者.
2.3.4. 在工厂内赌博、酗酒闹事、抽烟引起火灾者.
2.3.5. 偷窃同事或工厂财物，带危险品入厂区者.
2.3.6 利用工厂名义在外招摇撞骗致使工厂声誉蒙受损失者.
2.3.7
对本厂各级管理人员有恶意的威协和侮辱行为者.
2.3.8. 违规挟带厂区内技术资料出厂，泄露机密信息者。
2.3.9. 违犯国家法律及治安条例而被处分者.
3.
惩罚制度：严禁使用武力威迫、体罚、变相体罚或有侮辱行为。
XXXXXX有限公司
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文件名称
消防应急管理程序
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A.01.
目的：
按《消防法》等法规要求管理公司消防事务，确保消防设施配置合理，人员训练合格，器材维护和使用良好。
2.
范围：
消防政策、训练及全厂范围内的消防栓、灭火器、消防沙、应急灯、出口灯、紧急信道及疏散标识、门窗、危险品及仓库的管理。
3.
权责：
3.1
生产总监是公司直接安全责任人，负责消防管理和训练。
3.2
安全主任，负责公司安全的执行工作。
3.3
各部门及所有其它人员配合消防管理工作，按有关规定进行。
4.
内容：
4.1
消防设施的规划配置、安装由安全主任依相关法规要求确定，总经理批准。
4.2
由安全主任制订消防演习计划，并每年举行两次，演习记录用照片进行保存（3年）。
4.3
公司范围内按要求配置消防栓和灭火器（
每处2-5个，
公司每80m2一个，
库房每100m2一个，设有消防栓的，可相应减少30%）。灭火器设置位置和高度（宜在挂钩、托架或灭火器箱内，其顶部离地高度小于1.5m，底部离地高度大于0.15m）应便于取用。
4.4
消防栓、灭火器、应急灯、指示灯应明确区位，统一编号并附检查卡进行管理，每月由相关责任人保养检查一次，如有任何问题均应立即报告解决，保养检查应有记录（记录保存1年）。
4.5
保养要求：
4.5.1.灭火器部件完整、清洁、指针在绿灯区无阻碍为有效。4.5.2.消防栓以部件完整、清洁、无阻碍为有效。4.5.3.应急灯以部件完整、清洁、断电会亮为有效。
4.5.4.出口指示灯以部件完整、清洁、会亮为有效。
4.6
消防器材如有损毁或故障，应立即报请维修部维修。
4.7
需报废的消防设施应厂长审核同意后方可报废处理。
4.8
使用化学品的车间仓库应准备一定数量的消防沙，消防沙不可用作他用。XXXXXX有限公司
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文件名称
消防应急管理程序
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A.05.
义务消防队组织架构图及职责
消防队长
救护组
抢救组
疏散组
扑火组
消防副队长
通讯组队长、副队长职责：
1．对各级人员进行消防知识培训。
2．每月对全工厂进行一次消防检查，消除安全隐患。
3．每年组织消防演习。
4．监督保安员对消防器材进行检查，更换不符合要求的消防器材。
5．指挥进行消防事故处理。
救护组职责：在火灾发生时，及时组织对受伤人员进行救护；并准备好车辆，将伤员送往附近指定医院。
抢救组职责：
在火灾发生时，在人身安全得到保障的情况下，努力配合消防部门对公司财物进行抢救。
疏散组职责：在火灾发生时，及时组织人员进行疏散到安全场所，并对人员实施管制，防止有人员返回火灾现场。
通讯组职责：在发现初起火灾时，及时通知义务消防队人员执行各自的职责，并及时与当地消防部门取得联系。必要时，派人员到路口接警。
扑火组职责：
在初起火灾时，扑火组要用灭火器、消防栓等消防器材将初起火灾扑灭或控制。并积极参加消防部队的扑救工作。XXXXXX有限公司
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3
文件名称
消防应急管理程序
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A.0事故发生
警报
疏散员工
义务消防队
现场协调员关闭所有设备
现场抢救
撤离到安全区域
3分钟内通知到当地消防队灭火与搜救
现场保护与调查
人数的清点总结与预防措施
XXXXXX有限公司
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文件名称
宿舍管理程序
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A.0
1.目的：
为了规范员工宿舍管理，加强员工宿舍的文明建设，使员工宿舍保持良好环境卫生及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制定本办法。
2.范围：
凡在公司宿舍住宿的员工、访客都必须遵守本办法。
3.定义：
无
4.权责：
4.1
人力行政部负责本办法的制定、修改之起草工作。
4.2
人力行政部监督执行。
4.3
各部门配合执行。
5.内容：
5.1凡在公司工作的在职员工均可申请住宿。
5.1.1凡有下列情况之一者，不得申请住宿。
A.患有传染病者。
B.有不良嗜好者。
C.有其它特殊情况者。
5.1.2申请住宿必须填写《宿舍调动申请表》或在办理入职手续时说明。
5.1.3凡首次退宿员工再申请住宿者，需视公司宿舍情况考虑安排，超过三次退宿不予再安排入住宿舍。
5.2宿舍管理
5.2.1住宿员工因自动离职、受免职、解职、资遣等原因，需办理退宿时，必须提前一天提出；住宿员工自动离职、受免职、解职、资遣当日内必须到人力行政部办理迁离手续，不得以任何理由借故拖延，由舍监或该宿舍的人监督执行。
5.2.2员工对所居住的宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更宿舍。
5.2.3人力行政部、公司领导或住宿员工所在部门领导视察宿舍，员工不得拒绝并听从有关指示。
5.2.4有关宿舍现有器具设备（如玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等）人力行政部以完好状态交与员工使用,如有损坏,由损坏人承担,如查不出损坏人,由该宿舍全部员工共同负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重予以处罚。
5.2.5住宿员工应遵守其它管理。
5.2.6住宿员工应遵守下列规则：
A.
服从本宿舍当天值日生及舍监的管理、派遣与监督。XXXXXX有限公司
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文件名称
宿舍管理程序
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A.0
B.禁止烧煮、烹饪或私拉电线、装接电器及使用排插或存放危险及违禁物品。
C.不得在床上抽烟；烟灰、烟蒂不得乱丢地上，易燃物品不得放置宿舍。
D.不得在宿舍门和墙壁上随意张贴字画或其它物品，洗晒衣物需按指定位置晾晒。
E.不得在宿舍内大声喧哗，以免妨碍他人休息。
F.住宿员工在晚上没有加班的情况下要保证23：30分前回宿舍，24：00时准时关灯。
G.贵重物品应妥善保管，否则造成不必要的损失。
H.污秽、废物、垃圾等应扔到宿舍走廊上的垃圾桶内，禁止乱倒、乱堆垃圾。
I.提倡节约用水、用电，养成良好习惯，宿舍无人时应将水电等关好。
J.男职员未经许可，不得进入女职员宿舍；
K.住宿员工不得在宿舍聚餐、酗酒和进行赌博等其他不良行为；
L.住宿员工未经人力行政部同意，不得私自调换宿舍或床位，否则给予申戒处罚。宿舍不得留宿异性过夜，如有发现违反该项规定，取消其住宿资格并给予记过处罚。
M.提高自我防范意识，发现可疑人员须及时与舍监或保卫室联系。
N.严禁向外抛砸各种物品、泼倒茶水等。
O.严禁爬墙进出入公司，禁止爬窗户、阳台进出入宿舍，如发生意外事故，后果自负，如发现该行为者视情节轻重给予不同的处罚。
5.2.7住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿资格并呈报所在工作部门处理：
A.不服从当天值日生或宿舍管理员的监督或指挥者。
B.患有传染病、有不良嗜好及携眷住宿者等。
C.经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者。
D.在宿舍赌博（打麻将等）、斗殴及酗酒等不良行为者。
E.蓄意破坏公共物品或设施等。
F.擅自在宿舍内接待异性客人或留宿外人者。
G.有偷窃行为者。
5.2.8迁离员工应将使用的床位、物品等清理干净，由当天值日生监督执行，所携带出的物品，应先经宿舍人员或宿舍管理员监督。
5.2.9住宿舍员工亲友来访时，应在规定地点接待，不得超过两个小时。
5.2.10住宿员工应遵守我司内其它住宿、卫生等管理规定，以及本部门的其它管理规定。
5.2.11宿舍调动为整月制，当月申请为次月生效，所有调动必须以书面形式提前跟人力行政部申请。
5.2.12水电费用计算期间从每月1日至该月月末，以当月月底水电表底数为准。其中水的计量单位为（方）,
电的计量单位为（度）；计价方式分别为:水费为6.5元/方，电费为1.2元/度。具体以业主收费标准为主。文件编号
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文件名称
宿舍管理程序
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A.05.2.13离职人员水电费用计算,
该月中途离职员工水电费以每天1元整计算。
5.3处罚
5.3.1因喧哗、晚归，经多次劝导无效，影响他人就寝者或遭投诉累计2次。
5.3.2对违反《宿舍管理程序》及我司管理规定的人员，根据情节轻重，将进行严肃处理；造成严重后果的，将追究其法律责任。5.4物品维修
5.4.1
当宿舍有物品损坏时，应及时进行报修，报修途径有：向部门文员反映
、直接向公司前台反映
、直接与电工反映
；
5.4.2
每月初由人力行政部统计各个宿舍上月维修费用，并交由各部门文员交由宿舍人员进行签字确认，宿舍物品维修费用由宿舍人员进行分摊，并在当月的工资里面扣除。
6.相关文件：
无
7.相关表单：
7.1《宿舍调动申请表》
8.附件
无XXXXXX有限公司
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文件名称
BNW计算方法管理程序
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A.01.目的：
为维护员工的合法权益，规范本公司的工资支付行为，对照公司发给员工的工资是否能够满足员工基本的生活和生存需求是根据物价和主要食品基本消耗量计算出来的最低生活成本，特制定本制度。
2.适用范围：
本程序适用于公司所有员工。
3.职责：
人力行政部负责工资方案的解释和实施。
4.工作程序：
4.1
人力资源行政部在接到公平报酬水平评估要求后，应首先评估和统计出全公司家庭收入人数、消耗数量等基本信息。
4.2
基本信息包括：家庭中的成年获薪劳动者平均人数、家庭中子女平均数、家庭中需要抚养成人的平均数、家庭中工余时间受教育的成人平均数、家中常用能源和交通模式。
4.3
人力资源部根据所统计出的基本信息，估算出家庭每月的平均费用。
4.4
家庭每月的平均费用包括：教育费用、交通费用、饮食费用、服装费用、能耗和水耗费用、住房费用、非预期的费用和基本储蓄，并对以上费用进行加和，形成家庭总费用。
4.5
使用家庭总费用除以成年获薪劳动者平均人数再乘以110%所得出的数值即为公平报酬水平（BNW）。
4.6
人力资源行政部应当每年对公平报酬水平评估一次。
4.7.
员工当月满勤工资若低于当月公平报酬水平，则应为员工当月补够公平报酬。
5.
记录
5.1
公平报酬快速扫描
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