员工手册 本文简介：
员工手册编制：人力资源部目录一、公司运营管理总则3二、公司人事行政管理规定3（一）基本行为规范3（二）考勤管理4（三）会议管理13（四）招聘与离职管理错误！未定义书签。三、业务管理规定14（一）销售行为管理14（二）服务行为管理15四、财务报销管理规定16（一）出纳管理规定16（二）费用报销规定17
员工手册 本文内容：
员
工
手
册编制：人力资源部
目
录
一、公司运营管理总则
3
二、公司人事行政管理规定
3
（一）基本行为规范
3
（二）考勤管理
4
（三）会议管理
13
（四）招聘与离职管理
错误！未定义书签。
三、业务管理规定
14
（一）销售行为管理
14
（二）服务行为管理
15
四、财务报销管理规定
16
（一）出纳管理规定
16
（二）费用报销规定
17
（三）税票管理规定
18
组织架构图
第一章
企业文化
使命：
艺术教育绽放人生
国学智慧引领世界
目标：
搭建全球最大的艺术教育创业平台
创建全球最具人文精神的服务企业
愿景：
打造艺术教育第一平台
成为国舞文化的引领者
价值观：
阳光
创新
协同
担当
奉献
公司运营管理手册
一、
公司运营管理总则
1.
为传承我司企业文化，维护自身品牌形象，规范公司运作，提高公司人员的工作效率，特制定该运营管理手册。
2.
公司所有人员必须遵守公司章程，遵守公司运营管理手册的各项规章制度，严格执行相关规定，禁止任何人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3.
公司的日常运营管理均依照该手册的规定执行，以该手册制度为行动蓝本，相关行为将列入绩效管理系统予以绩效考核。
4.
本手册未尽事宜，则参照公司相关规章制度执行。公司对该手册的所有制度及规定拥有最终解释权。
二、人力资源部管理规定
（一）基本行为规范
基本礼仪要求：
1.公司员工应遵守艺东方的基本礼仪要求，在工作区域内任何人不可直呼其名、小名、外号，应以教师或职务相称。
2.
办公区域内禁止一切争吵和大声嚷嚷。
3.
仪表规范：
3.1
员工应注意将头发梳理整齐；
3.2
男员工不得留长发、染彩发及蓄胡须；
3.3
女员工过肩长发须扎束整齐；
3.4
上班期间公司所有员工着工装；
工作服标准着装具体规范如下：
1.
男员工上装穿白色衬衫，可打领带，如需外套，需穿黑色西装或者黑色中山装，下着西裤，穿深色皮鞋，男员工须将衬衫下摆扎入裤内。
2.
女员工上装穿白色衬衫，如需外套，上身穿黑色西装，下身穿黑色西裤、商务休闲裤，皮鞋。
3.
公司员工未按照本制度要求着装的，将给子一次100元/次的处罚!罚金将纳入员工活动基金且当天必须上交，如若迟迟不上交，月底将双倍从工资中扣除。4.禁止
运动鞋、运动衣、休闲服.
办公卫生规范：
1.
个人物品、个人办公桌、椅、个人文件柜属个人负责，公司员工务必保证个人办公区域时刻整洁，离开办公室，将椅子推至桌下，物品摆放整齐，不得随意放置。
2.
公共卫生由外聘人员打扫，但公司所有员工都有义务予以执行、配合和维护。
物资管理（采购与使用）：
1.
公司物资的采购由人力资源部统一购买，需求部门需提前填写《采购申请单》（大量或印刷类物料需提前15天左右申请），由部门负责人审批，由人力资源部统一采购。
2.
公司物资由办人力资源部统一管理，实物资产实行管理台账，物资发放和领用应及时、准确记录。人力资源部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
3.
借用公司办公器材，需提交借用申请，由部门负责人审批。借用物资超时未还的，人
力资源部有责任督促归还。借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
（二）考勤管理
1
考勤时间与奖惩
1.1公司工作时间为周一到周六（大小周）；
1.2每天工作时间：上午08:30--12:00，下午14:00-17:30；
1.3实行上下班指纹考勤；
1.4考勤无故有记录空缺，按迟到、早退处理；若上下班均无记录，按旷工处理；
1.5迟到或早退：指未按工作时间规定到岗或离岗；
1）迟到1-5分钟，扣10元；
2）迟到5-10分钟，扣20元；3）迟到10分钟以上，每分钟扣5元；4）迟到两小时以上，当天薪资不发放，不得以此为由擅离职守；
2
旷工及处罚
2.1.凡存在旷工行为者，旷工一日扣除三日薪金，旷工半日扣除一日薪金，旷工一日扣除三日薪金，连续旷工三日以上或一月旷工两次以上者，公司可视情况予以降职或辞，连续旷工超过十五天，或一年内累计旷工超过三十天者，作开除处理，公司不负责一切善后事宜。
凡下列情况之一视为旷工：
1）无故不上班；
2）早退两小时以上者；
3）请假未经过部门负责人批准，不到岗上班者；
4）调休者未提前在系统申请报备者；
5）不服从工作调动，经教育仍不到岗者；
6）违反考勤制度，不服从考勤人员纠正者。
3
打卡管理
2.1公司员工必须执行上、下班打卡制度(一天两次）。上班中途外出公干须在钉钉申请，以备月底考勤统计核查。
2.2员工须亲自打卡，不得代打。如有代打现象，每次扣除双方一日工资，违纪三次以上除作上述处罚外，本年度奖金不予发放。
2.3忘记打卡者，视为迟到，迟到者不得故意缺卡，一经发现，每次附加罚款50元。当月累计第二次及以上未打卡者，该日按旷工计。
2.4
出差的员工需填写出差申请单，部门负责人批准后上交于人力资源部，作考勤统计；
3
请假制度
请假、调休的员工应提前先向部门负责人申请，部门负责人同意后，在钉钉上申请，如因个人原因未及时申请，造成考勤统计缺误，责任自负。
3.1.事假
3.1.1.所有事假均为无薪假期，事假手续齐备，并按时到人力资源部消假，请事假者扣发日薪金。
3.1.2.可用调休假冲抵事假，不扣工资，调休假不预支；
3.2.员工因病，因事请假，须事先向部门负责人申请，批准后，再在钉钉上申请；按审批权限逐级上报，经批准后方可执行；
3.3.请假审批权限
级
别
请假天数
一次审核
二次审批
备案
普通员工
2天（含）以内
部门经理
/
公司人力资源部
普通员工
3天（含）以上
部门经理
总经理
公司人力资源部
经
理
不分
副总/总经理
/
公司人力资源部3.3.1.员工因病休假须有二甲级以上医院证明（病假条）；
三天以上病假，需提供病假条（原件）、病历、发票（公司留存复印件），否则按无薪假期计算；
3.2.3.病假工资：按不低于最低工资标准的80%发放。
3.3.3.员工疾病或非因工负伤停止工作连续医疗期间超过六个月时，病伤假期基本工资停发，改由劳动保险基金项下，按月付给疾病或非因工负伤救济费。
3.4婚假
3.4.1.请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；
3.4.2.试用期员工结婚，可请有薪婚假7个工作日；
3.4.3.已转正的公司正式员工结婚，双方均属初婚且符合晚婚条件的可请有薪婚假15
天（含周末）。
3.5.产假
3.5.1.凡符合以下条件的正式女职员可享受如下产假
1）符合晚婚晚育条件的正式女职员，顺产可享受158天的产假（含节假日）；
2）合法婚姻生育的子女；
3）剖腹产另加产假15天，多胞台，每多一个加产假15天（含节假日）。
3.5.2.休产假需在休假前1个月办理请假手续，以便作好工作安排；
3.5.3.女职员可在预产期前15天开始休产假，
3.5.4.在公司服务满一年的男职员，其配偶合法生育，可享受15个工作日的有薪
产假；
3.5.5.女职员产假期间发放基本工资，但不含其它补助，男职员工资按全薪假处理；
3.5.6.产假结束后，如需续假的，一律按事假处理，预产期前一个月的请假也按
事假处理。
3.6.节育假
3.6.1
女职工怀孕流产的,根据医务部门的证明，给予一定时间的产假。
3.6.2
女职工怀孕不满4个月流产时,给予15天至30天的产假；
3.6.3
怀孕满4个月以上流产者,给予42天产假。
3.7.
丧假
3.7.1公司员工亲属（祖父母、外祖父母、父母、岳父母、公婆、配偶、兄弟、
姐妹、子女）丧亡的，经批准可请3个工作日有薪丧假（不含路程假）；
3.7.2员工须于事后向人力资源部提供亲属的死亡证明复印件，否则按无薪假期
处理。
3.8
法定假期
公司全体员工每年享受11天有薪公众假期；具体根据国家规定执行。
元旦：一月一日；
春节：农历正月初一、初二、初三；
劳动节：五月一日；
国庆节：十月一、二、三日
；
中秋、清明、端午各一天；
3.9.年休假
凡连续在公司工作满1年以上（含1年），可以按照《企业职工带薪年休假实施办法》享受年假；
3.9.1.职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；
已满10年不满20年的，年休假10天；
已满20年的，年休假15天；
3.9.2.年休假可与事假相低冲作调休处理；
3.9.3.职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
1）职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资；
2）累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；
3）累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；
4）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。3.10所有假期均不得提前享用。3.11因个人纠纷打架、斗殴致伤而不能上班者，请病假无效，按事假处理。
4.加班及调休
4.1员工因工作需要加班，需与部门负责人申请，并在钉钉上申请，以便人力资源部做考
勤统计。
4.2
加班原则上用作调休，调休半天起，不预支。
（四）招聘与入职
1
员工招聘
1.1
公司出现用人需求时，用人部门填写《人员需求申请表》，交与人力资源部，人力资源部上报至总经理。总经理根据实际情况确认人员招聘需求，由人力资源部应拟定招聘计划。
1.2人力资源部根据招聘计划推进招聘，收集应聘人员的相关资料进行初步筛选，根据情况组织面试。初选合格者，经公司经理复试审核。复试审核通过者后报总经理批准，之后办理入职试用手续。
2
入职
2.1.新员工入职时由公司人力资源部负责人参照本手册相关内容为其进行介绍，并按要求为其办理入职报到手续，入职当日填写《员工入职登记表》等文件；由人力资源部与用人部门沟通，制定新员工进行入职培训计划，组织实施。
2.2.入职所需相关资料包括：
2.2.1
身份证、学历证、银行卡等复印件（交验原件）；
2.2.2
与原单位解除劳动关系证明及相关档案材料；
2.2.3
担保（重要岗位需要）：暂住户口者，提供本市常住户口人员担保书一份以及担保人户口薄、身份证复印件，如财务相关岗位必须有本市常住户口人员担保；
2.2.4
当个人资料有变更时，应于发生变化3日之内将相关书面材料一起交公司人力资源部；
2.2.5
公司保留审查员工所提供个人资料的权利，如任何一项情况失实，公司可解除已受聘职务或采取其它处理方式，并不承担由此产生的一切后果。离开公司人员的资料恕不退还。
2.3.入职培训
2.3.1
新员工上岗后一个月内须参加由人力资源部统一组织的培训；
培训内容详见《培训八大模块》；
2.3.2
用人部门负责向新员工介绍部门基本情况，介绍部门同事，安排上岗及岗
位技术技能培训事宜；
2.3.3
入职其它手续新员工入职后，公司人力资源部成员需要做以下工作：
①
钉钉系统录入。
②
更新员工花名册、公司通讯录；
③
发放必需的办公用品。
3.转正
3.1.员工试用期期满前五个工作日内，向部门负责人提交《试用期转正申请表》，申请转正；
3.2.人力资源部在员工试用期满前五个工作日向其部门负责人发放《试用员工转正评估表》，由部门负责人对其进行沟通，写出评估意见，经部门负责人批准后，将评估结果交公司人力资源部，经公司人力资源部、（副）总经理审批后予以转正，并对转正工资进行重新调整。
3.3.
转正后其它手续
3.3.1转正资料保存：对考核合格的人员办理转正手续，并建立转正资料清单。没有转正而辞退或辞职的试用员工档案存放在离职资料中；
3.3.2劳动合同:员工入职30天内签订正式《劳动合同》，初订劳动合同期限为2年；
3.3.3社会保险:自转正审批通过一个月内，由公司人力资源部人员为转正人员办理国家统筹的社会保险；因个人原因未能及时将社会保险相关手续转移至公司者，公司将自其转移至公司之日起为其缴纳社会保险，公司不再承担补交责任。
（五）.员工异动管理制度
1.员工异动包括：辞职、辞退、内部调动、晋升晋级(降职降级)、轮岗。
2.辞职
2.1.试用期员工，如因自己不适应工作环境，可提出辞职，但必须提前3天递交书面辞职报告，经批准后办理离岗审计与工作移交清单，无误后签署解除劳动合同协议或《员工离职交接单》，予以离职；
2.2.公司正式员工（已转正），如合同期未满而提出辞职，员工辞职递交书面辞职报告，提前30天向公司提出书面申请，经审批后办理离岗审计与工作移交清单，无误后签署解除劳动合同协议或《员工离职交接单》，予以离职，手续不清公司不予结算工资；
2.3.员工在接手重要技术研发和市场营销项目期间，辞职可能导致公司业务无法正常运转的，公司有权暂时拒绝员工的辞职；
2.4.员工辞职时，直接主管、部门负责人、人力资源部应至少与辞职员工作一次沟通，了解员工辞职的真实原因，并了解员工离职前对公司的建议，同时应诚恳地对辞职员工进行挽留。2.5员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。
员工未经批准、自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
3.辞退
3.1.公司有权对下列情况之一者即时辞退，而无需事先通知：
3.1.1.试用期间经考核不符合录用条件的；
3.1.2.严重违反公司管理制度、规定和职业道德的；
3.1.3.严重失职、以权谋私，给公司造成重大利益损失的；
3.1.4.被依法追究刑事责任的；
3.1.5.正式员工考评不称职，经培训、调动后仍不能胜任工作或拒绝调动的；
3.2.被辞退员工的当月工资按实际工作日结算，不另行支付任何工资，造成公司利益损失的，公司将保留进一步追索的权利。
3.3.公司在下列情况辞退员工，应提前1个月通知本人或补发1个月工资；
3.3.1.员工因患严重疾病或残废，康复后无法胜任本职工作且不能做其它安排的；
3.1.2.公司因经济紧张，业务不景气等原因而需要裁员的；
6.3.4.辞退任何一位员工，公司人力资源部必须做好调查工作，确实了解被辞退的原因，对不符合辞退条件的，给予否决。
3.2.工作交接及离职审计
3.2.1.辞职获批准或收到辞退通知，需办理工作交接，进行离职审计，各部门负责人应对离职人员进行离职审计，财务岗位还需由审计部进行离职财务审计。离职审计后由总经理批准方可结算工资。
3.2.2.审计内容：
◇.行政：办公用品、工牌、固定资产、书籍、钥匙等日常工作用品，公章证照使用情况，借用物品情况；
◇.财务：票据、借款、费用报销、采购（财务岗位和部门负责人还要审计财务执行情况）；
◇.网络信息：电脑、计算机密码、公司邮箱密码、办公软件、信息资料；
◇.市场营销：客户资料、项目资料；
◇.人力资源部：离职手续（人力资源部岗位和部门负责人需审计部门履行相应程序）。
3.2.3.辞职员工未办理离职手续或辞职未经批准而擅自离职的，公司一律不予结算工资，同时有权追究相应责任的权力。
3.2.4.经离职审计时办理工作交接，并提交交接清单，经公司负责人监交，交接人和接手人双方签字确认后存入离职人员档案。
3.3.内部调动
3.3.1.内部调动指员工在部门内或部门与部门之间范围内的平级调动；
3.3.2.内部调动应遵循如下原则：
3.3.3调动员工在原岗位尽忠职守，遵守公司的各项规章制度；
3.3.4新岗位更有利于员工能力的发挥；
3.3.5内部调动的方式分为员工提出申请获准后的调动、公司因工作需要的调动；
3.3.6员工自行申请调动需向人力资源部提交申请报告，详细阐述理由；
3.3.7如因公司工作需要，可由负责人提交调动申请报告,人力资源部门与调入、调出部门协商，未经认定之前，任何一方不得事先与被调动人商谈；
①.如系部门内部调动的，则由人力资源部编写调动申请报告,与调入、调出部门协商，双方协商同意后在调动申请报告上签字,由部门负责人填报《人员异动通知单》，两份报告报总经理进行审批,经批准后办理工作交接进行调动；
②.如系部门之间调动的，则由人力资源部编写调动申请报告,与调入、调出公司负责人或其主管上级协商，经总经理批准后,由公司人力资源部填报《人员异动考查报告》，经公司批准后,办理离岗审计和工作移交后进行调动,离岗审计和工作移交清单报公司备案；
3.4.公司所有员工工作调动必须经公司负责人，公司人力资源部、（副）总经理审批，同时应事前征询公司相应部门负责人的意见。
4.晋升晋级与降职降级
4.1.晋升与降职的目的；
4.1.1.根据员工的实际工作能力，通过岗位与职位的合理变动，提供适当的机会以激发员工的潜能；
4.1.2.形成良好的竞争上岗的机制，引导员工的学习与能力的培养；
4.1.3.使员工的待遇与实际工作能力成正比；
4.2.晋升晋级的原则：
4.2.1.在原岗位上有突出表现，在职期间无违反公司各项规章制度，思想端正；
4.2.2.晋升后的职位更符合员工能力的发挥、潜能的激发，并到达晋升后岗位的要求。
4.2.3.晋升后，有新人补给以前的岗位，接替工作。
4.3.降职降级的原则：
4.3.1.在原岗位上能力一般，影响到工作的提高；
4.3.2.出现工作失误与管理不力；
4.3.3.晋升晋级及降职降级的管理：
①.员工晋升晋级、降职降级由主管上级填写《岗位异动通知单》，详细阐明理由和方案，报公司人力资源部、公司总经理批准后方可实行，如离开原岗位，还要办理离岗审计和工作交接手续，经审计合格后，方可实行；
②.对经过审批的部门主管级（含）以上人员的晋升和降职，由公司人力资源部发文通报。
5.人事任免
5.1
为了具体确立岗位责任与更好的行使岗位职能，特对部门主管级以上（含主管级）人员就职、晋升，进行人力资源任命；对其降职、离职进行通报；
5.2
试用期员工一律不进行人力资源任命；
5.3
在人力资源任命前，必须由被任命人员的直接上级对其进行考查，提交《员工异动考查报告》；
6.7.4经人力资源任命后，如离开本岗位，须办理离职手续，经审计合格后，方可就职。
五．奖励与违纪与惩处
1员工违反公司公布的条例、规章或《员工守则》，均属违纪行为。
2.对员工的违纪行为，公司将追究其责任，并按违纪轻、重程度，分别予以惩处；
分为：一般警告、严重警告、解除劳动关系；
2.1惩处种类基准
2.1.1一般警告：
◇.无故迟到、早退、不打卡等不接受乐捐；
◇.员工上班时不穿工装、不佩戴员工牌；
◇.在工作时间做与工作无关的事情；
◇.未按公司规定上交总结、报告等；
◇.随便透露本人收入，或随便打听他人的收入者；
◇.不爱惜公物，浪费公司资源等；
◇.因工作不认真造成事故，给公司带来轻微经济损失的；
◇.其它违反公司行为准则和个人形象的行为。
2.1.2严重警告基准：
◇.部门经理认为工作效率欠佳；
◇.挑拔同事之间关系；
◇.不服从上司之合理、合法合理指示；
◇.提供假资料或假报告；
◇.未经许可擅自动用消防器材；
2.1.3
解除劳动关系基准
◇.故意中伤、诽谤同事或上司，损坏他人名誉；
◇.与他人发生打架、争吵事件，造成不良影响；
◇.虚报冒领各项费用或物品；
◇.未经上司同意，擅自接受客户宴请、礼品；
◇.无故旷工≥3天行为；
◇.因工作不认真造成事故，给公司带来严重经济损失的；
◇.不能用公司的制度约束自己，工作纪律散漫且屡教不改；
◇.经常迟到、早退、旷工（每月≥3次），消极怠工，没有完成任务的；
◇.无论是直接还是间接原因，造成公司经营受到损失，引起事故者；
◇.拒绝接受公司合理的工作调动及上司指示，个人独断专行，干扰公司工作秩序者；
◇.工作时间参于赌博活动；
◇.泄露公司的商业秘密，或未经公司批准，擅自将公司的财物或技术资料提供给它人；
◇.触犯治安处罚条例或刑律，受行政或刑事处罚；
◇.挪用公司资金；
◇.利用职务之便为个人谋取私利、收受贿赂、侵害公司利益；
◇.犯有偷盗财物、贪污、腐化、流氓、斗殴、赌博等严重错误者；
◇.员工因触犯刑律被追究刑事责任。
3.惩处标准：
一般警告：以乐捐标准实施；
严重警告：以情节严重重试，扣除绩效工资的30%－100%。
六
出差管理
1
公司员工出差均依上级命令或指示，视实际之需要，在限定日期在钉钉系统上提交出差申请，由公司总经理审批。
2
员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经公司经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除。
3
员工出差前，得按实际需要预借旅费，提交预借款申请，经由各部门负责人初审，经公司经理核准后暂付之；出差完毕，于三日内到财务部门实施报销，如三日后，仍未报支者，则应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
（七）会议管理
1
会议常规管理
公司根据经营管理需要确定召开相应的会议，会议定期、定时、定人召开。会议必须要有纪要，重要会议必须会签确认。会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档，提交公司人力资源部归档。会议不得无故缺席、迟到。迟到者每次罚款50元，无故缺席者每次100元。
2
早会管理
详见《周例会流程表》《晨会流程表》
3
周例会管理
每周一召开周例会，由人力资源部主持，主要对本周工作及任务指标进行规划与分解，并就上周存在的问题进行集中研讨、解决，呈周会纪要，提交至公司行政部门归档。
4
月度会议管理
每月公司经理应参加公司的月度经营会议（或以视讯方式参会），并提前完成月度工作总结与计划表，提交总经办；在会上针对上个月的业绩和管理工作完成情况以及下个月的工作计划作汇报，并就存在的问题作分析研讨。
分公司经理参加完总部经营会后，应及时召开分公司月度会议，宣导总公司的工作指导，讨论当月存在的问题、提出解决方案，并对该月的工作指标任务做相应分解，落实到人，跟踪执行。分公司月度会议应呈会议纪要，并提交总公司行政部归档。
三、业务管理规定
（一）销售行为管理
1.1
招商业务基础要求
公司业务人员上岗前应接受公司相关业务培训，严格遵照公司
的礼仪规范，掌握公司营销专业话术进行业务开拓与日常客情维护。
1.2
招商任务指标及行为要求
业务人员每月应完成300个电话/微信，完成3家课程邀约，完成5个有效拜访（有效拜访为获取必要的客户信息、明确客户意向或推进合作进程），开拓5家新客户，新增1家加盟校或售出一项相关核心产品（包括核心课程、单品服务等），并将相关客户信息、行为数据及时录入系统（CRM系统未实施前，相关资料信息应录入统计表格，提交至公司客服部）。
客户信息包含企业工商注册的主要情况（企业年限、经营范围、企业规模、法人、股东等）、主要联络信息、客户意向需求等。
1.3
招商会申请
公司经理组织在周例会上对区域市场情况进行总结、分析；经市场研究分析与会议沟通、研讨，确认可以举办招商会的，应提前20天向公司招商部提出申请，提交《招商会申请表》。
1.4
招商会执行要求
1.4.1经总公司招商部确认本月在该区域召开招商会的，分公司经理
应积极参与招商计划的制定与沟通，认真执行招商计划，并承担此次会务对接与现场安排工作。大型招商会，分公司必须完成至少50人的邀约指标，小型招商会，分公司必须完成至少20人的邀约指标。
1.4.2
招商会的相关执行工作，分公司应严格按照公司《招商手册》的规定执行。
1.5
会后复盘
每次招商会结束后次日，分公司经理应主持召开招商会复盘会议，
招商成果、成本控制、会务组织、客户反馈等情况呈复盘报告，做全面汇报，总公司招商部参与研讨、给予指导。
1.6
会后服务跟进
分公司经理在招商会后应确认加盟的客户信息，并于一周内规整客户信息以及制定后续服务计划，提交至总部客服部。
1.7
小型招商会申办
分公司业务可根据区域实际举办小型沙龙分享，并提前七天向总
公司招商部报备，申请招商部与运营部的相关支持。
（二）服务行为管理
2.1
服务行为要求
分公司经理在招商会结束后根据服务计划做相应的任务安排，落
实责任到人，通常必须在加盟成功3个工作日天内主动联系客户，与总部对接相关加盟事宜，并将客户信息及时完善、录入系统。
2.2
服务任务指标及行为
要求
2.2.1分公司每月应至少组织举办1次服务沙龙。
2.2.2分公司人员执行服务应严格遵照公司的礼仪规范，掌握品牌专
业话术，如实填写《客户诊断表》，提交至总公司客服部。
2.3
服务支持申请
若需要总公司落地导师支持，则分公司应提前两周向总公司提
出
，并附以《客户诊断表》等详细信息说明，以便总公司落地支持。
2.5
服务质量管理
若经总公司客服部确认反馈服务未实际到位或经客户投诉者，则应对分公司经理予以相应处罚。
四、财务报销管理规定
（一）出纳管理规定
1.1库存现金管理
1.1.1
公司现金须日清月结、每天盘点，财务人员做到账实核对，每月参与的不定期盘点及月末盘点不少于两次，并且出具《现金盘点表》。
1.1.2
超过库存限额的现金（2000元）应及时存入银行。
1.1.3
出纳保险柜中，禁止存放任何私人财物，避免公私混淆，不得私设“小金库”，取得的货币资金必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账；不准挪用现金，不准白条抵库，不准坐支现金，不准保存账外公款，严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金。
1.2
支票管理
1.2.1
须建立《支票购买登记簿》并制作《支票领用登记簿》，新购支票由出纳分类按支票号码顺序登记，使用完毕后需由公司财务部进行签字确认。
1.2.2
支票签发应在《支票领用登记簿》中登记支票号码、支票用途、票面金额、内部经办人、领取人、领取人电话等相关信息，领取人需亲自签字确认。
1.2.3
财务人员负责及时跟进收取支票进账后的正式回单。
1.3日记账管理
1.3.1财务人员每日完成收付款业务后，即时登记现金和银行存款日记账（手工账或电子账）。
1.3.2根据审核后盖有“现金/银行收讫”、“现金/银行付讫”的现金/银行收款凭证、现金/银行付款凭证，逐日逐笔顺序登记。
1.3.3记账内容必须与会计凭证一致，每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。经济业务的摘要以能够清楚表述业务内容为度。
1.3.4应逐笔分行记录，得将收款凭证或付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。
1.3.5每笔业务登记后均须结出账面余额，并登记每日收入和支出的合计数。
（二）费用报销规定
2.1
发票取得要求
2.1.1
财务人员收取的各类非定额发票，必须字迹清楚，不得涂改，
填写齐全，各项目内容准确无误，否则一律退还给开票方，不得作为结算、抵扣凭证。
2.1.2
收取的各类发票应加盖发票专用章，且发票专用章应清晰可见，同时印章的公司名称及税号须与发票抬头处写有开票公司信息的公司名称及税号一致。
2.1.3收取的各类发票，应根据发票上的批注进行网上或其它方式的验真。
2.1.4取得各类非定额发票时，发票抬头的公司名称必须完整且与所在公司保持一致，所取得发票种类及开具内容必须与业务内容保持一致。
2.2
费用报销单填列
2.2.1报销的项目类型需与后附发票保持一致。
2.2.2报销人、领款人、复核人、领导确认等需签字齐全方可报销。
2.2.3发票项目为一批的需附发票清单。
2.2.4当月费用需当月报销，尤其不可出现费用报销跨年现象（12月21日后发生业务不在此范围内）。
2.3
费用的分类
2.3.1
管理费用：包括不限于管理人员工资、办公费、车辆费用、电话网络通讯费、差旅费、业务招待费、交通费等。
2.3.2
销售费用：包括不限于销售（前勤）人员工资、与销售相关的其他费用。
2.3.3
财务费用：银行收取的各项费用，包括账户维护费，电汇手续费，支票费用，利息费用等。
2.4
费用报销流程
2.4.1各项费用发生前需提报费用申请单（以系统OA形式或纸质单据均可，需公司经理签字同意方可发生该项费用）。
2.4.2费用发生完成后，需凭公司经理签字的费用申请单、费用报销单、正规发票履行报销手续，由会计审核，公司经理签字确认，财务人员复核无误后予以报销（如网银支付报销单后需付网银支付回单）。
2.5
差旅费审核要点
2.5.1差旅费申请单的出差往返日期与机票或火车票往返日期是否一致，机票或火车票的出差人与申请是否为同一人。
2.5.2住宿费发票日期及天数是否与机票或火车票相符，住宿费及餐费发票是否为出差当地发票。
2.5.3如在出差地发生业务招待费需单独提报，不可与差旅费一起提报。
2.5.4差旅费补贴：出差人员每人每天餐费补贴100元（普通岗位），若是开大型会议的每人每天餐费补贴200元(管理职能岗位)。
2.5.5差旅费备用金申请：由站点负责人出差前3天做好出差住宿、路费的预算表，填写备用金借款单交至财务处。
2.5.6住宿费：一线城市限300元/天以内，二线城市限250元/天以内，三线城市限200元/天以内。
2.6
业务招待费审核
2.6.1
费用报销单需列明招待时间、地点及相关人员。
2.6.2
如发票为定额发票且报销金额为整数（如伍佰元整），需提供相应水单。
2.7借支或备用金的管理
2.7.1
如因业务需要需借支，填报借支单，经终审领导签字同意，给予借支。
2.7.2
相应费用业务完成后一周内，履行报销手续，归还借支。
2.7.3如借支三个月后仍未归还或履行报销手续，则从当事人工资中扣减借支金额，当月工资不足部分，下月继续扣减。如该员工离职，则扣减直接主管工资。
2.7.4经常性、常规性业务支出可申请备用金。备用金申请单需分公司经理签字，并上报公司财务部审批。
2.7.5财务人员需每月对备用金进行盘点，盘点表签字确认无误后归档留存。
2.7.6
每季末需归还备用金，下季初重新走备用金申请流程。
（三）税票管理规定
3.1
发票管理
3.1.1
发票领取、保管：
1）领购发票时，必须由财务人员向税务机关办理发票领购；
2）增值税专用发票和普通发票必须按规定存放到财务人员专用文件柜中；
3）需开具时必须将已开具好的发票妥善保管，未开具的增值税专用发票和普通发票及时放到财务人员专用文件柜中；
4）对于开具的增值税专用发票和普通发票存根及作废的，月末必须按规定装订成册，并按增值税专用发票和普通发票存放时限存放，确保完整无损；
5）严禁将公司领购的增值税专用发票和普通发票向他人提供使用；
6）财务人员必须按规定及时到税务机关办理发票核销手续；
7）财务人员因工作变动或调离必须按税法和企业管理制度规定办理移交手续。
3.1.2按增值税专用发票和普通发票的开具范围，开具发票。
公司销售货物、应税劳务，根据增值税细则规定，应当征收增值税的应税劳务，必须向购买方开具专用发票。向小规模纳税人销售应税项目，应开具普通发票，未经税务机关批准，不开具专用发票。
3.1.3专用发票开具要求如下：
1）字迹清楚；
2）项目填写齐全；
3）票物相符，票面金额与实际收取的金额相符；
4）各项目内容准确无误；
5）发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章；
6）按照规定的时限开具专用发票；
7）不得开具票样与国家税务局统一制定的票样不相符的专用发票。
3.1.4严格按照公司规定时限开具专用发票，不提前或滞后。
3.1.5销售货物并向购买方开具专用发票后，如发生退货或销售折让，应视不同情况分别按以下规定办理：
1）购买方在未付货款并且未做帐务处理的情况下，须将原发票联和税款抵扣联退还公司。将该发票各联次注明“作废”字样，作废该份增值税专用发票；
2）在购买方已付款，或者货款未付但已作帐务处理发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单送交公司，作为公司开具负数发票的依据；
3）公司取得的进货退出或索取折让证明单要装订成册，并依照有关规定进行保管。
3.1.6增值税进项税抵扣联按期装订成册。
3.1.7不丢失、损（撕）毁发票，不擅自销毁专用发票的基本联次。
3.1.8不符合规定的专用发票，不得抵扣进项税额。
3.1.9丢失专用发票，必须按规定程序及时向当地税务机关、公安机关报告。
3.1.10不代开、虚开增值税专用发票。
3.2采购或报销应取得有效发票
3.2.1
各公司采购各种商品(含库存商品、固定资产、无形资产、低值易耗品及办公用品等)，以及报销各种费用均应依法取得有效发票：
1）向广告公司支付的广告费应取得广告业发票，其他任何发票均不应作为报销依据；
2）向运输企业支付运输费应取得《公路、内河运输业统一发票》，其他任何发票均不应作为报销依据；
3）采购库存商品应取得17%增值税专用发票；
4）购买固定资产、无形资产应取得17%增值税专用发票；
5）向印刷公司支付的印刷费若≥2000元，购买办公用品金额若≥2000元，均应依法取得增值税专用发票；
3.2.2上述业务若因特殊原因无法取得规定的发票，应由公司经理和公司财务部批准后方能以其他普通发票作为付款(或报销)依据。
3.2.3
取得的增值税专用发票必须合法、有效，不得收取过期发票或无效发票。
3.2.4
取得的所有增值税涉税发票(含增值税专用发票、运输发票等)必须在发票有效期内交给税务人员扫描认证。
3.2.5
移交或接收增值税涉税发票时应如实填写《增值税涉税发票交接表》，由交接双方签字确认。
3.2.6
税务人员当月收到的所有增值税涉税发票应在当月扫描、认证完毕，不应遗漏或丢失。
3.2.7
财务人员进行账务处理时，选用的会计科目及记录的凭证摘要应与取得的发票开票内容保持一致。
3.3
纳税申报
3.3.1每月计提所有税款都应填写税金计算表，该计算表应打印并由财务负责人签字后作为税金计提凭证的附件。
3.3.2公司应按主管税务机关的要求及时申报所有纳税报表并及时缴纳税款。
3.4
税务档案管理
3.4.1
将各主管税务机关名称及具体管辖的所有局(处或科、室)负责人名称、职务、主管业务及联系方式等进行书面登记。
3.4.2
将各年度所有法定纳税申报表及内部税务管理报表按月装订成册，并规范制作文件封面，妥善存档保管。
3.4.3
将各年度企业所得税汇算清缴审核报告、财产损失审核报告及其他有关税务审核报告规范装订成册，妥善保管。
3.4.4
将税务机关出具的各种批复、检查处理决定等文件装订成册，并规范制作文件封面，妥善存档保管。
3.4.5
建立《税务档案保管清册》，对所有税务证件、申报软件(含软体及IP地址)、IC卡、储存盘、纳税申报表、审计报告、税务批复、税法文件等详细记录在保管清册中。
3.4.6
若财务人员离职，应规范办理税务档案移交手续，填写移交清单，移交清楚后方可办理其他离职手续。
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