制造过程检查表 本文简介：
制造过程审核检查表被审核的制造过程：审核员/日期：审核项目涉及的标准条款审核内容审核中的观察和证据记录判**果备注P-FEMEA及控制计划7.3.2.37.3.3.27.5.1.11.是否有识别产品和过程的特殊特性？这些特殊特性的制定，形成文件和控制方面是否符合顾客的要求？ 2.是否建立产品的过
制造过程检查表 本文内容：
制造过程审核检查表
被审核的制造过程：
审核员/日期：
审核项目
涉及的标准条款
审核内容
审核中的观察和证据记录
判**果
备注
P-FEMEA及控制计划
7.3.2.37.3.3.27.5.1.1
1.是否有识别产品和过程的特殊特性？这些特殊特性的制定，形成文件和控制方面是否符合顾客的要求？
2.是否建立产品的过程流程图？流程图与实际的作业过程是否一致？
3.P-FMEA中是否包含了过程流程图中的全部作业步骤？
4.P-FMEA所确定采取的措施是否被列入到控制计划或作业指导书中？
5.是否有试生产和生产的控制计划？控制计划是否包含了对所有特殊特性的控制方法？
6.控制计划是否包含了顾客要求信息？
7.当任何影响产品、制造过程、测量、供货来源或FMEA的更改发生时，是否更新了控制计划？
8.是否为所有负责过程操作的人员提供了文件化的作业指导书？
9.这些作业指导书是否在操作这得工作岗位并易于得到？
人员素质/能力
6.2.1?
6.2.2?
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4
1.对于新上岗和调整岗位的人员是否进行了岗位培训，并具备了从事岗位工作所需的能力？
2.所有操作人员是否具备了相应的资格和能力？特殊岗位人员是否进行了资格鉴定？
3.员工是否了解所从事工作的相关性和重要性？是否知道不符合质量要求会给顾客带来怎养的后果？
4.员工是否了解本部门的质量目标，以及如何为实现质量目标做出贡献？
5.员工是否明确工作职责，是否知道如何清楚的与上下工序沟通各种情况？
6.当发生质量异常时，员工是否知道如何反馈给现场管理者？
7.是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？
生产设备/工装管理
7.5.1.4
7.5.1.5
1.是否有建立机器/设备的预防性与预见性维护计划？并按计划执行日常保养和定期保养活动，是否有维护记录？
2.设备出现异常时现场如何处理？
3.是否建立关键生产设备的零配件清单？并在需要时可以得到？
4.生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求？
5.在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效的监控质量要求？
6.设备、工装、量具的储存和防护是否有规定的要求、并按其执行？
7.是否建立易损工装的更换？
8.工装的使用、存放、标识和维护是否有规定要求，并按其执行？
9.是否有工装的设计图纸或文件？设计图纸/文件与实际工装是否相符合？
生产控制
7.5.1????????
7.5.1.3
8.2.3.18.2.4
1.生产前应作哪些生产准备？这些准备是否能充分满足生产的要求？
2.生产的安排和布置是否符合工艺流程或流程图的规定？
3.是否有执行首件确认并有相应记录？
4.有关过程参数的设定是否符合作业指导书或控制计划的规定？关键参数的设定是否有做记录？
5.生产中的各作业步骤是否按控制计划的要求执行相应的控制？
6.控制计划中要求用控制图控制的特殊特性是否有收集数据并绘制相应的控制图？
7.当控制图显示过程不稳定时，是否进行了分析和采取了什么措施来改进？
8.是否有做生产能力分析？当生产能力不满足≥1.33或顾客的要求时，是如何处置的？
9.是否有按控制计划安排执行生产检验并有记录？
10.当生产异常时是否启动控制计划中的反映计划？
11.生产中的物料、半成品、成品、合格品、不合格品等是否按规定的要求标识清楚？
12.当生产中的工作环境条件有规定要求时，是否按规定要求实施控制？
不合格品控制
8.3????
8.3.2????????
8.3.4
1.当生产中发生不合格时是如何处理的？如何将不合格及时通知给负有纠正措施的管理者？是否有处理结果的记录？
2.是否有返工作业指导书？这些作业指导书是否易于被适当的人员得到并使用？
3.当产品或制造过程与当前批准的不同，在继续生产之前，是否获得顾客的让步或偏离许可？
4.返工半成品、成品是否经过重新检验合格**转入下工序或出货？
包装与搬运
7.5.5
1.产品包装是否按照包装规范的要求进行包装？
2.产品的包装是否符合顾客的要求，并能确保对产品的防护？
3.产品的搬运和转移是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？
4.是否有规定搬运的工具和方法？这些方法是否确保物料/产品不被跌落或损坏？
纠正与预防措施
8.5.2?
8.5.2.2
8.5.2.3?
8.5.3
1.当外部发生异常或顾客投诉，是否将相关信息通知到生产部门？生产部门是否针对异常原因进行了分析，采取了什么措施？是否验证措施的有效性？
2.纠正措施是否应用了防错方法？
3.是否将纠正措施和实施的控制应用与其他类似的过程和产品？
4.当内部和外部发生异常时，是否有评审P-FMEA和控制计划？是否有作适当的更新？
5.当数据分析或控制图显示有潜在异常的趋势时，是否有采取预防措施以防不合格的发生？
数据分析和目标业绩
8.4
1.是否有根据生产的目标和衡量指标定期统计和分析？
2.当数据显示目标或指标未达成时，采取了哪些改进措施？
持续改进
8.5.1.2
1.当制造过程有能力且稳定或当产品特性可预测且满足顾客要求时，是否有考虑持续改进的措施？
2.当数据显示目标或指标未达成时，是否有作进一步的提升？
备注：要求程度的打分依据分数
对符合要求程度的评定10
完全符合8
绝大部分符合，只有微小的偏差6
部分符合，有较大的偏差4
小部分符合，有严重的偏差0
完全不符合
制造过程检查表 本文关键词：过程，检查表，制造
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