饶峰镇2011年财政预算执行情况和 本文简介：
饶峰镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算安排的报告（草案）饶峰镇第十八届人民代表大会第一次全体会议饶峰镇（2011年11月?日）各位代表：受饶峰镇人民政府委托，向大会提交饶峰镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议人员提出意见。一、2011年
饶峰镇2011年财政预算执行情况和 本文内容：
饶峰镇2011年财政预算执行情况和
2012年财政预算安排的报告（草案）
饶峰镇第十八届人民代表大会第一次全体会议
饶峰镇
（2011年11月?
日）
各位代表：
受饶峰镇人民政府委托，向大会提交饶峰镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议人员提出意见。
一、
2011年财政预算执行情况
2011年我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，按照镇党委、镇政府的发展思路和年初确定的目标任务，克服了诸多困难，经过全体镇、村干部的共同努力、扎实工作和人民代表的大力支持，预算执行情况良好，完成全年财政收入任务。确保了全镇干部职工的工资按月发放，确保了镇机关及事业单位工作的正常运转，保证了村干部的补贴发放和村级组织的正常运行。为全镇经济社会发展做出了积极的贡献。
（一）??
2011年财政预算执行情况
1、财政收入完成情况。2011年县财政下达给我镇的财政收入建议计划22.8万元，实际完成510万元。其中：
（1）两税收入23万元
（2）烤烟特产税完成73.7万元。
（3）上级财政体制补助收入413.3万元，。
2、2011年财政支出情况：2011年全镇地方财政支出510万元，支出主要分以下几大类：??????????????
（1）农业事业费38万元；
（2）林业事业费15万元；。
（3）水利事业费9万元；
（4）文体广播事业费7万元；
（5）计划生育事业费14.1万元；
（6）其它部门事业费68.9万元；
（7）行政管理费268.3万元（其中：公务费支出62.22万元。其中水电费3.8万元，电话费2.6万元，燃油费及车辆修理费7.76万元，会议费36.64万元）；
（8）村级运转经费51.5万元；
（9）村级党建组织活动经费35万元；
（10）人大支出3.2万元
3、2011年财政预算收支决算结果
2011年我镇一般预算收入完成23万元，烤烟特产税完成73.7万元，上级财政体制补助收入413.3万元。形成全年决算的实际财力为510万元，与地方财政一般预算支出510万元相互抵消，达到当年收支平衡。
4、2011年所做的主要工作及存在问题
（1）2011年我镇抢抓机遇，大力实施项目突破发展，从市直县各部门争取项目资金达80万余元，有力推动了饶峰区域经济发展。
（2）加强了我镇财务管理工作。2011年初，按照县上统一安排，对我镇的国有资产进行了清理登记，建立健全各类明细账，并严格按照乡财乡用县监管的办法实施，对1000元以上的物品实行由县财政局统一采购，严防资金浪费。
（3）农村财务服务中心工作运转正常。我们按照现行财政管理办法，继续实行村财村用镇监管制度，将村级财务纳入到镇农村财务服务中心管理，各村实行报账制，严格报销项目，杜绝不合理开支，使村级支出逐步达到规范化。
（5）存在问题：一是乡镇财政调控能力弱，镇财政增长困难，财政依赖性强；二是支出逐年增大，特别是公务费用.
二、2012年财政预算安排（草案）
2012年是解放思想、全面落实科学发展观，实现经济社会又好又快发展的关键之年，面对新的机遇和挑战，我镇财政工作总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，进一步解放思想，认真贯彻党的十七大和省、市、县党代会和县经济工作会议精神，全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会重大战略思想，积极融入**南率先突破发展的大格局中，做大做强财政“蛋糕”，狠抓增收节支，提高资金绩效，强化财政管理，提升理财水平，构建和谐饶峰，实现饶峰经济又好又快发展。
（一）2012年财政收入安排。2012年县财政局下达给我镇财政收入指导计划为27万元，我们要及早动手，力争完成任务。上级补助预计555.7万元（包括烟叶税返还75万元），2012年可支配财力为582.7万元，不包括各种项目资金以及争取的资金。
（二）2012年财政支出预算
依据财力情况，2012年的财政支出安排的原则是：量入为出、支出从紧、坚持“保工资、保运转”的原则，优先安排“两个确保”的资金，坚决压缩非工资性支出。按照这一原则，2012年全镇财政支出拟安排582.7万元，其主要支出项目是：
（1）农业事业费46.4万元；
（2）林业事业费18.6万元；。
（3）水利事业费9.6万元；
（4）文体广播事业费8.4万元；
（5）计划生育事业费16.6万元；
（6）其它部门事业费72.8万元；
（7）行政管理费305万元（其中：公务费支出70.4万元。其中水电费4.4万元，电话费3万元，燃油费及车辆修理费8.12万元，会议费42.16万元）；
（8）村级运转经费64.5万元；
（9）村级党建组织活动经费36.4万元；
（10）人大支出4.4万元
以上财政支出安排非常紧张，这要求我们在实际工作中必须厉行节约，优先保证干部职工工资及村干部补贴的发放。其他非工资性支出，能压则压，能缓则缓，以保证以上安排的预算能如期完成。
（三）实现2012年财政预算的工作措施
1、加大财源培植力度，建立收入稳定增长机制。继续大力发展烤烟产业，利用烤烟生产投资风险小，市场稳定，大部分烟农都已掌握烤烟技术的有利因素，向村民作好政策宣传及思想工作，使烤烟生产成为我镇农民增收的主要项目。
2、加强支出管理，从严控制支出。对电费、电话费、办公费等实行分类限额包干，超出部分由个人负担，对会议费要从严控制次数、人数，除党代会、人代会外，其它工作性会议，一律实行在机关食堂就餐吃份饭。对大型的办公用品及设施，纳入县政府采购中心管理，坚决制止铺张浪费行为。严格执行收支两条线管理，加强对村级财务的监管和审计。
3、加强与上级财政部门的沟通协调，争取对我镇更多财力支持。针对我镇财力总量小，镇域经济处于爬坡阶段需要财政投入项目多，资金需要量大，财政供求矛盾尖锐的实际，要进一步树立向上争取资金干事业的理念，主动研究政策，加强与上级部门的沟通协调，主动争取上级对我镇资金、政策、项目支持，缓解财政收支矛盾，加快推进我镇经济社会事业的更好更快发展。
4、坚持依法、民主、科学理财，推进阳光财政建设。新时期的财政工作，对财政干部队伍建设提出了更高更新的要求，我们要继续加强队伍建设，坚持依法行政理财，增强为民理财观念，牢固树立勤俭理财意识，不断增强理财的透明度，通过提高理财水平实现资金效益的最大化，力争在推进阳光财政建设上迈出更大的步伐。
各位代表，尽管2012年的财政工作有很多困难，但是我们有信心、有决心，在镇党委、镇政府的正确领导下，在全镇人民的大力支持下，团结拼搏，迎难而上，为圆满完成全年的各项工作任务而努力奋斗。
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