**天管特殊钢有限公司备材管理办法 本文简介：
**天管特殊钢有限公司备材管理办法签发：第一章总则第一条为规范**天管特殊钢有限公司（以下简称“特钢公司”）备品、备件、检修材料的管理，实现管理及操作过程标准化、规范化、制度化、信息化，特制定本管理办法。第二条本办法明确了备品、备件、检修材料的管理职能与备品、备件、检修材料的目标管理、定额管理、计划
**天管特殊钢有限公司备材管理办法 本文内容：
**天管特殊钢有限公司备材管理办法签发：
第一章
总
则
第一条
为规范**天管特殊钢有限公司（以下简称“特钢公司”）备品、备件、检修材料的管理，实现管理及操作过程标准化、规范化、制度化、信息化，特制定本管理办法。
第二条
本办法明确了备品、备件、检修材料的管理职能与备品、备件、检修材料的目标管理、定额管理、计划申报、资金管理、检验管理、仓储管理、报废管理、技术管理、备件修复管理、无库存件管理、检修材料管理等内容，规定了特钢公司备材管理的原则与操作程序。
第三条
本办法适用于特钢公司备材的管理，本办法同时包含生产工具和材料管理。
第二章
管理术语
第一条
备件
凡是用于生产过程中的固定资产设备因维修或事故需更换的零部件，统称为备件。或者说，为了缩短检修时间，用以恢复设备精度和功能而为设备检修预先准备更换的零部件，称之为备件。
第二条
工矿备件
直接参与生产工艺过程而造成损耗的备件，包括标准件和非标准件两类。标准件是指按国标、部标、行业标准、厂标制造的备件。非标准件亦称专用件，是指按定制方图纸加工制造的备件。
第三条
生产工艺备件（生产工具）
在生产过程中，直接与产品接触、直接参与产品变形、切削加工的零部件，其消耗与产量密切相关且消耗量大的备件；在变更产品规格品种时，需更换的零件和组套件；生产中使用的专用夹具和吊具，统称为生产工艺备件或生产工具。生产工具维修所需备件称为辅助工具。
第四条
特钢公司主管设备经理以下简称主管经理，由特钢公司指定的电仪、机械领导以下简称分管领导。
第三章
管理内容
第一条
备件管理目标
以最少的备件消耗，最合理的备件储备，满足设备维修的需求，保证设备精度和正常运行。
第二条
备件管理的主要任务
对备件进行定额管理、计划申报及领用管理、资金管理，仓储管理、报废管理、技术管理、统计分析；备件国产化及新技术新产品的推广应用；备件修复管理，开发和完善备件计算机信息化管理，提高效率，实现科学化管理。
第三条
备件定额及资金管理
1、定额管理包括：消耗定额，储备定额，资金定额。
2、备件消耗定额由运行科负责组织编制及控制。根据消耗定额制定储备定额，合理申报、储备，严禁资金积压浪费。
3、备件资金定额由财务科制定，运行科控制申报和领用，财务科按经济责任制监督考核。
第四条
特钢公司各作业区负责制订本部门备件消耗定额、提出备件需用计划、备件验收、离线备件管理和报废备件的回收处理。
第五条
运行科是特钢公司备件统一归口管理部门，负责备件使用计划汇总审核申报、计划落实、检验、仓储和领用；负责备件管理指标的统计、分析、上报；负责备件资金使用控制；负责备件计算机信息化管理的开发和完善。离线修复备件计划审核申报等。各作业区根据生产需要的材料、备件，必需通过运行科申报及领用。负责办理备件报废审批手续及鉴定。
第六条
财务科负责备件资金定额的制定、考核、采购费用的结算及支付及机旁库仓储监管等。
第七条
设备检修材料计划，由各使用部门申报，运行科材料计划员负责统计审核上报供应部。
第四章
管理程序
第一条
备品备件、工器具申报
1、所有备品备件及生产工器具（由设备部采购的）的使用计划统一由运行科负责对外申报。各作业区需用各种备件、生产工器具，必须在每双月份的20日之前申报，由主管作业长或主作业长审批签字后报到运行科备材主管，同时附电子版用于计划员汇总，运行科计划员在10个工作日内将计划录入到设备部系统内，机械和电议计划分别由分管领导审批后申报。
2、
备件计划每两个月申报一次。特殊情况申报临时计划必须由作业长、分管领导审批，否则不予对外申报。
3、
备件计划必须包含“备件编号”、“备件名称”、“型号或图号”、“使用部位”“装机数量”、“库存数量”、“修复件数量”“在途数量”、“需求数量”“制造厂家”“点检员”、“备件计划员”等内容，否则视为计划无效。申报非标备件，必须提供制作备件的图纸，图纸必须由点检员和主管作业区或主作业长签字，需测绘制作要在备注栏内注明。
4、对于紧急备件需求计划，必须由主作业长签字，经分管领导审批签字后交运行科备材主管办理。原则上，禁止发生紧急备件。
5、
各作业区、部门申报备件计划采购金额不能超出本部门成本分解指标（备件按双月计算），特殊情况下必须由分管领导审批签字。
6、
生产作业区使用的工器具由各作业区将使用计划报到生产准备作业区，生产准备作业区核实库存后将采购计划按要求统一报到运行科。
7、经设备部审核批准纳入“无库存备件”管理的备件、工具等可以不按月计划申报，点检员提出使用计划经各级领导审批后由备件计划员1周之内组织到现场。“无库存备件”使用后转入下一次备件计划中（由备件计划员办理），同时产生的费用计入作业区的备件采购指标中。
8、机械设备点检员需要申报有关电气备件时，必须与机械备件分开申报；电气点检员申报有关机械备件时，必须与电气备件分开申报。
9、
在设备部备件比价招标后，采购费用超出分解到我部各生产区域指标时，各相关作业区必须按指标定额在运行科规定的时间消减备件、工具采购计划，未按时完成的纳入奖金考核。
第二条
备品备件、工具的领用
1、备品备件到货后，备件计划员必须通知点检员并与库管员对备件的质量、数量进行确认签字，由库管员负责挂标签入库登记上账。如果对备件的质量有疑义，备件计划员应立即通知设备部联系供应商协调处理。
2、凡领用备件、工具，必须填写备件出库单，并在登记本上登记备案，单件价值超过1万元的备件领用要有主管作业长签字，单件价值超过3万元的备件领用要有运行科备材主管签字，单件价值超过5万元的备件领用要有分管领导签字。因夜班抢修领用的备件材料可由相关点检员后补签字手续。
3、备件、工具领用点检员要到库房进行核实及办理领用手续。因故点检员未能到库，领件人须携带点检员本人填写的出库登记单去领件，由领件人在登记本上登记备案。
4、直接送到现场的紧急备件或无库存备件，点检员必须及时开具出库领用单作为依据并转交备件计划员，以便于尽快办理入出库手续。
5、贵重和特殊备件（民用件、不锈钢件及有色金属件）必须由主作业长审核签字，由运行科备材主管或科长审批后领取；数量较大时需经分管领导审批同意后方可发放。点检员必须亲自办理出库手续。不锈钢、有色金属备件材料等必须领新交旧，如果不能交回旧件或数量不足点检员必须写明情况并由部门主作业长签字。由特钢公司分管领导签字才可发放。
6、工器具必须由主作业长审核签字，运行科备材主管或科长审批同意后领取；数量较大或价值较高的工器具需经分管领导审批同意后方可发放。
7、个人使用的工器具根据工具使用年限不同到期由作业区统一更换。如果没到期限丢失的照价赔偿,损坏的由所在作业区作业长签字,
备材主管审批同意后领取，登记上账。
8、计算机专用备件由运行科计算机管理员统一掌握，发放须经运行科科长、分管领导签字。
9、备件、工具不能使用，没有修复价值的严格执行报废手续。
10、以上适用于设备日常修理、检修、抢修、年修及改造时领用备件。原则上正式立项的改造项目领用备件，需要有主管经理签字方可发放。
11、以上需要由主管经理或分管领导批准签字，由于某种原因不能签字时，必须由运行科主管或科长电话请示后方可执行。
第三条 备品备件、工具结账
１、所有结账单据都由运行科计划员负责结账。每次的结账单据计划员要与所申报计划和所发生的领料计划单进行核实，核实无误的统一由备材主管或科长确认并签字，大额备件，必须请示主管经理同意，方可盖章结算。没有计划发生的备件，不予结算。
２、对于申报的备件计划，必须先报价确认，然后实施。严禁先联系制作，然后定价、出票。没履行正常程序，擅自发生的备件费用，不予结算。
３、根据细化分解的成本指标，运行科进行统计，发现异常消耗及时预警通报，有计划进行结算和成本控制。
第四条 进口备件计划的申报与管理
1、各作业区提报使用计划，由运行科备件计划员通过公司《备件管理系统》随时向设备部备件员申报进口备件询价信息，并打印
《进口备件询价单》报设备部；
2、设备部备件员对询价单进行审定确认，并经设备部主管部长审批后送往国贸公司询价；
3、国贸公司询价后，在询价单上填写询价信息，并将询价单反馈设备部备件员，由备件员反馈特钢公司运行科；
4、运行科接到询价单后，确认订货项目和数量，并将确认信息录入计算机系统，发往设备部，同时打印《进口备件订货确认单》，经分管领导签字并加盖备件领用专用章后，报送设备部备件员，经设备部主管部长、部长审批后向国贸公司下达采购计划。
第五条
技改项目的备件管理，参考第四章上述有关条款的规定执行。
第六条 备件报废管理
一、各部门职责分工：
1、
各使用部门（作业区）：负责在线备件报废鉴定、填写《在线备件报废报批单》，报废备件回收并交到指定地点。
2、运行科：负责大额（原价值大于1万元）报废备件的鉴定审批和报批工作。建立、完善管理制度，建立报废备件跟踪管理台账。审批后报废备件转交安环科。
3、机旁库：负责发放备件领新交旧，及时将报废备件回收、保管，建立台账，确保帐物相符。配合报废备件回收装卸运输。
4、安环科：报废备件归口管理部门。负责将鉴定后报废备件计划和报批清单，统计上报上级安环部门，联系回收处理事宜。
二、对于备件的报废要严格审批制度，比照固定资产报废程序执行。
三、机旁库库存备件需要报废时，由备件员填写《库存备件报废报批清单》，使用部门确认、签字后，办理上报审批手续。
四、各使用部门（作业区）在线备件需要报废时，由现场点检作业区填写《在线备件报废报批单》。
五、审批权限：对原价值大于等于10万元的备件报废，由设备部审批；原价值大于等于5万元，小于10万元的备件报废，由特钢公司主管经理审批；大于等于1万元小于5万元的备件报废，由运行科科长或备材主管审批；小于1万元的备件报废，由点检作业区作业长审批。
六、各使用部门（作业区）要执行备件交旧领新管理制度（特别是有色金属、废旧电缆等），对于回收的废旧备件，由各使用部门（作业区）统一定期交机旁库。
第七条
备件技术管理
1、备件技术管理主要包括备件国产化及新技术、新产品的推广应用。
2、为了降低备件费用，应有计划地开展进口备件国产化研制工作，降低备件采购费用。
3、备件国产化要做到四个保持。即：保持设备原有精度、性能、系统功能和整体性能不降低。应尽量选用国家标准系列产品和新技术产品。
4、新技术、新产品的推广应用，必须坚持先试用后订货的原则。由试用单位跟踪上线试用情况，并写出试用报告经本部门主管设备领导签字后报送设备部，经设备部主管部长审批后，方可批量订货。
第八条
备件检验验收管理
1、特钢公司执行二级管理，设备部及其仓储部门负责备件的检验验收入库管理。
2、特钢公司设立机旁库，机械备件及大型电器件由设备部检验入库后统一送货（普通电器件，设备部验收入库后，由特钢公司备件员持票领取）。
3、机旁库入库备件，由库管、备件员、点检员三方验收确认。检验无误挂签入库，发现问题由备件员及时反馈设备部解决。
第五章
仓储管理
第一条
安全、五防管理规定：
１、严格执行公司有关仓库安全、五防管理规定和特钢公司《仓库防火制度》。
２、仓库内禁止吸烟，严禁动用明火，不准将火柴、打火机等火种带入库内。如需动用明火作业时，必须严格执行仓库动用明火审批制度。
３、库内不准设置炉火、煤油炉等用火设备。
４、生产用机动车辆进入库区，必须佩带防火罩，不准驶入货架通道，装卸备件时，排气管不准靠近物品。各种车辆不准在库区内存放或修理。
５、在仓库内进行起重作业时，必须佩带安全帽。
６、仓库重地，闲人免进。外来人员及领料人员必须进行登记，并由本库人员陪同才能进库。
７、仓储备件、材料按类别、区域摆放整齐，严禁占用消防通道。
８、不准用可燃物搭建物架、搁层。
９、仓库内保持清洁，包装箱、填充物等及时清理。
10、库房内严禁使用电炉子等电器设备，照明灯具与物品保持安全距离（不得小于50厘米），电线必须穿保护管。
11、定期检查电器及线路，发现问题及时上报并整改。
12、认真检查维护消防器材、消防设施，使之始终保持完好状态。
13、仓库人员要提高警惕，严防坏人纵火破坏。
14、当班人员要确保备件材料和其它财产的安全，每2小时至少巡视一次，发现异常或可疑情况，当班人员要及时向调度室或公安部门报告，并视当时情况进行紧急处理。
第二条
仓储管理规定：
1、严格执行公司有关仓储管理制度和《**天管特殊钢有限公司备件管理制度》等相关规定。
2、仓库管理人员要及时进行入库、上帐和出库、消帐，要进行帐物核对，日清月结，保证帐物相符，并确保备件、材料不发生意外损坏和缺失。
3、发放时要核实其内容和点检人员的签名，没有《出库单》或内容不正确以及签名不真实的不予发放。一旦核实无误，必须及时、准确、快速地发放，为生产顺行创造条件。
4、入库接收时必须按照《**钢管集团股份有限公司备件(材料)领用单》（或经审批的送货单和临时入库单）的内容对实物进行核对，没有单据的或其内容与实物不相符的不予接收。一旦核实无误应予接收入库上账，并按照备件的类型、体积、数量、保管要求、易损程度等放置在安全位置。
5、备材的上架和摆放：由区域责任人负责上架，并保持摆放整齐，易拿、易取。按备件分类和区域划分货架存放，帐、物、卡相符，存放应符合安全、保养、环保、卫生等标准的要求。
6、库内存放的备材，必须做到收发有据，记录及时，帐卡物相符，单据日清月结。每年六月和十二月份，都要进行年中和年终盘点工作。每月25日前，库内进行出、入库结存，盘点时发现盈亏，要查明原因，及时上报处理。
7、库存备材要定期进行防锈、涂油、通风等维护保养工作，防止受潮、老化或变形。精密件、细长件要用专用货架放置或吊挂，精密电仪元器件，应有恒温保养措施，定期检查。做到不锈、不霉、不变形、不失效、不丢失、不损坏。
8、严格执行公司有关旧件回收管理制度和《特钢公司对有色金属及不锈钢备材管理规定》，对有色金属及不锈钢备材、贵重件及可修复备材要执行领新交旧，回收备材登记单独建账管理。
第三条
文明、卫生管理规定：
1、
严格遵守公司相关文明、卫生管理制度。
2、
劳保穿戴整洁，严格遵守公司行为规范要求。
3、
当班人员要保持库容、库貌文明卫生。
4、
每班必须保持仓库整洁、卫生，每天清扫一次。
第四条
交接班管理规定：
1、
严格遵守公司交接班制度。
2、
接班人员要按时（提前十分钟）到岗接班。
3、
交班人员必须等接班人员到岗进行交接班后方可离岗，有特殊情况可和调度室或运行科联系，听从调度室或运行科安排后方可离岗，不得擅自离岗造成空岗现象。
4、
交接班的内容为：①当班生产备材发放和接收情况；②灭火器材情况；③各库房钥匙；④巡视检查情况及其它重要情况；⑤值班室卫生情况。以上内容均需要进行口头交接并载入交接班记录本。
第五条
考核内容和考核标准：
1、
未能贯彻安全、五防管理制度或者贯彻不力的，每发生一项考核当月奖金100元。
2、
未能贯彻备件、材料管理制度的，每发生一次考核当月奖金50元。
3、
未能贯彻文明卫生管理制度的，每发生一次考核当月奖金50元。
4、
未能严格贯彻交接班管理制度的，每发生一次考核当月奖金50元。
5、
未能严格贯彻备材回收管理规定的，每发生一次考核当月奖金50元。
第六章
修复件管理办法
第一条
为规范**天管特殊钢有限公司（以下简称“特钢公司”）修复件管理，严格控制外委修理费用，实现管理及操作过程标准化、规范化、制度化、信息化，确保部件修复质量，核实工程量，有效降低成本，对修复件的委托、竣工验收施行逐级审批，特制定本管理办法。
第二条
本办法明确了修复件的管理归属、审批流程及审批权限。
第三条
本办法适用于特钢公司备件及工具修复的管理，生产工具的修复可参照本办法执行。
第四条
修复件的管理职能
1、
运行科负责备件修复的综合管理工作，各部门将修复工票统一交至运行科修复备件计划员，并注明联系地点及联系人。
2、
点检作业区和操检合一作业区负责修复件开票及验收工作。
3、
检修作业区，负责承担内部修复项目的实施。
4、
修复备件计划员将修复票统计并及时逐级审批，并及时掌握修复信息，使修复件及时返回。
5、
修复件中电仪件、机械件分别由特钢公司指定的电仪分管领导、机械分管领导审核签字把关。
第五条
备件、工具修复委托审核的流程
1、
下线备件具备修复价值需要修理，委托人填写内部修复委托票，修复内容必须具体详实，修复工作量清楚。并由本部门主管作业长审核签字。
2、
原则上，备件离线修复首选检修作业区，检修作业区无法完成的修复项目应由主作业长在票上注明原因，并退回运行科，运行科通知委托人将票取回，由主作业长重新审批签字并标注“外委”，交运行科修复件计划员。
3、
部分修复项目委托申报时需要附带技术协议，包括有特殊技术要求的修复项目；对原设计有改动的修复项目；对于估算费用超过1万元的修复项目；对于首次承揽此项修复内容的承修方等等都要签订技术协议，内容应包括承修方提供资质证明、技术要求、检验要求、交货期要求、运输问题、质保期要求、是否需要提供相应的检测、试验报告、探伤报告等等。
4、
需要外委修复的备件，需在委托票上注明“外委”，并由本部门主作业长审核签字。由委托人持主作业长签字的委托票交运行科登记汇总，运行科修复件计划员将登记汇总后的委托票上报相关分管领导审批，审批同意外委的委托票转交计划员出正式委托单。
5、
正式委托单报分管领导审核签字时，应同时附上手写的委托票，且手写的委托票已经逐级审核把关签字。
第六条
外委竣工单及修复费用的审批流程
1、
经分管领导审批后，委托设备部执行的修复委托单，承修方报价后，委托人及委托部门主作业长审核（通过设备部备件小系统），同时，分管领导审核（通过设备部备件小系统），对费用有异议的，一周内通知运行科暂停委托，重新议价，否则视为无异议执行。
2、
外委修复件完工并交付现场，经委托人确认后，承修方需于5个工作日内开具竣工单，交由委托人确认签字，委托部门主作业长确认签字，确认周期不得超过10个工作日。对竣工单有异议的可不签字但必须注明原因，且及时返回。委托部门将竣工单交运行科修复件计划员，修复件计划员汇总后于每月底结算前10个工作日报分管领导审批。
3、
竣工单最终由主管经理审核签字时，应已经逐级审核把关签字。
4、
竣工单出现审核异议时（含工程量、费用、质量等因素），由运行科组织委托部门、承修方、设备部、特钢公司相关领导召开专题会讨论解决。并上报主管经理。
5、
竣工单的修复内容与委托单的内容必须相符。如果修复内容需要发生变更，无论是增加还是减少或不增不减只要发生变更必须重新审批，任何人不得擅自决定变更修复内容。
6、
修复费用的每月结算资金平衡由特钢公司指定的电仪、机械领导决定。
7、
原则上，修复费用从开具委托单时进行控制。不得长期拖延结算，以免造成费用追溯困难。
第七章
无库存备件管理办法
为了严格控制无库存备件费用，合理申报无库存、及时供货备件计划，对无库存、及时供货备件（含工具）计划管理做如下规定：
1、
设备部备件系统，增加了无库存、及时供货备件、工具计划设备厂长（特钢公司指定的电仪、机械领导以下简称分管领导）审批权限。无库存、及时供货备件、工具计划必须经分管领导审批后，方可报出。
2、
点检员、备件员申报无库存、及时供货备件计划时，首先打印纸质申报计划，并经作业长签字后报送运行科，运行科科长（备材主管）审核签字。
3、
运行科科长（备材主管）审核签字后交相关备件员进行（通过设备部备件系统）申报审核操作。之后报分管领导（通过设备部备件系统）审批。
4、
由分管领导审批后，无库存、及时供货计划生效。
5、
无库存、及时供货计划到货后，备件员及时打印出库单并签字盖章后送设备部备件库。
第八章
检修材料管理办法
为了最合理的储备检修材料，满足设备维修的需求，避免浪费或不必要的资金占压，保证设备正常运行，进一步规范检修材料的使用，对检修材料的申报、领用、结算做如下规定：
第一条
管理职责
1、
运行科负责设备维护所使用原材物料的管理职能；各作业区用于设备维护的相关材料、部分标准件、工具（由供应部采购的）、油品必需通过运行科申报及领用。
2、
生产技术科负责生产使用的原材物料的管理职能。各生产作业区所使用材料、工器具（由供应部采购的）必须通过生产技术科申报和领用。
第二条
管理程序
一、
检修材料的申报
1、
由供应部采购的用于设备检修的备材、油品及部分生产工器具的使用计划统一由运行科负责对外申报。各作业区必须在每月份的18日之前申报，由主管作业长或主作业长审批签字后报到运行科设备主管，同时附电子版用于材料计划员汇总，由主管经理审批后，运行科计划员在5个工作日内将计划录入到供应部系统内，完成申报。
2、
材料计划每个月申报一次。特殊情况申报临时计划必须由作业长、主管经理审批签字后报运行科，否则不予对外申报。
3、
材料计划必须包含
“材料名称”、“型号”、“使用部位”、“需求数量”“制造厂家”“点检员”、“备件计划员”等内容，申报特殊材料，必须提供制作图纸、材质及制作技术要求，由点检员和主管作业长或主作业长签字。否则视为计划无效。
4、
重要材料的初次合作的采购供应商，必须与材料使用部门签订技术协议，内容应包括各项技术要求、质保期限、安全责任、技术服务响应时间、供货周期等条款。
5、
对于紧急材料需求计划，必须由主作业长签字，经主管经理审批签字后交运行科备材主管办理。
6、
各作业区、部门申报材料计划采购金额不能超出本部门成本分解指标，特殊情况下必须由主管经理审批签字。
7、
常耗件的补库计划由材料计划员根据库存情况，按照月计划申报，必须由主管经理审批签字。
8、
在供应部比价招标后，采购费用超出分解到我公司指标时，运行科负责协调或消减部分申报计划。
二、
检修材料的的领用
1、
检修材料到货后，检修材料计划员通知点检员并与库管员对备件的质量、数量进行确认，由库管员负责挂标签入库、登记上账。如果对检修材料的质量有疑义，计划员应立即通知供应部联系供应商协调处理。
2、
凡领用材料，必须填写材料出库单，并在登记本上登记备案，单件价值超过1万元的检修材料领用要有主管作业长签字，单件价值超过3万元的检修材料领用要有运行科备材主管或科长签字，单件价值超过5万元的检修材料领用要有主管经理签字。因夜班抢修领用的材料可由相关点检员后补签字手续。
3、
领用材料，点检员要到库房进行核实及办理领用手续。因故点检员未能到库，领件人须携带点检员本人填写的出库登记单去领件，由领件人在登记本上登记备案。
4、
直接送到现场的紧急材料，点检员必须及时开具出库领用单作为依据并转交计划员，以便于尽快办理入出库手续。
5、
贵重和特殊材料（民用件、不锈钢件及有色金属件）必须由主作业长审核签字，由运行科设备主管或科长审批后领取；数量较大时需经主管经理审批同意后方可发放，点检员必须亲自办理出库手续。不锈钢、有色金属备件材料等必须领新交旧，如果不能交回旧件或数量不足点检员必须写明情况并由部门主作业长签字。由特钢公司主管经理签字才可发放。
6、
领用工器具必须由主作业长审核签字，运行科设备主管或科长审批签字后领取；数量较大或价值较高的工器具需经主管经理审批签字后方可发放。
7、
个人使用的工器具根据工具使用年限不同到期由作业区统一更换。如果没到期限丢失或损坏的照价赔偿。
8、
计算机专用备材由运行科计算机管理员统一掌握，发放须经运行科科长、特钢公司主管经理签字。
9、
领用照明灯具必须以旧换新（旧灯具交到检修作业区修复，再利用），旧件在新件领用三日内交回。如果用于新增照明部位的，或不能足额交还旧件的，需要由特钢公司主管经理签字才可发放。
10、
以上适用于设备日常修理、检修、抢修、年修及改造时领用材料。原则上正式立项的改造项目领用材料，需要有主管经理签字方可发放。
11、
以上需要由主管经理批准签字，由于某种原因不能签字时，必须由运行科主管或科长电话请示后方可执行。
三、
检修材料的费用结算
1、
所有结账单据都由运行科计划员负责结账。每次的结账单据计划员要与所申报计划和所发生的领料计划单进行核实，核实无误的统一由设备主管或科长确认并签字，大额备材，必须请示主管经理同意后，方可盖章结算。
2、
对于申报的计划，必须先报价确认，然后采购。严禁先联系进货，然后定价、出票。没履行正常程序，擅自发生的材料费用，不予结算。
3、
根据预定的材料成本指标，材料计划员进行每月费用统计，消耗超指标及时通报，做到有计划进行结算和成本控制。
第三条
考核
1、
对于违反本制度的行为，每项次扣发责任部门奖金2000元，部门主管作业长和主管作业长各1000元。
2、
对于在使用中随意浪费或领出后不用造成过期作废的，每发生一起扣发责任部门奖金1000元，部门主管作业长和主管作业长各500元。
3、
运行科计划员、库管员违反本制度，每发生一起扣发责任人奖金1000元，备材主管或科长500元。
4、
凡对生产成本造成重大影响的免除责任部门成本奖。
5、
运行科负责监督和考核。
第八章
评价与考核
第一条 对于违反本制度的行为（没有明确专项考核的），每项次扣发责任部门奖金2000元，部门主管作业长1000元，主作业长500元。
第二条 对于在使用中随意浪费或领出后不用造成浪废的，每发生一起扣发责任部门奖金1000元，部门主作业长和主管作业长各500元。
第三条
凡对生产成本造成重大影响的免除责任部门成本奖。
第四条
运行科负责监督和考核。
第九章
附
则
第一条
本制度特钢公司由运行科编制、修订并负责解释。
第二条
未尽事宜，或与上级制度不一致时，严格按照**钢管制造有限公司设备部下发的《备件管理制度》及供应部有关规定执行。
第三条
特钢公司今后出台相关规定时，按照新规定执行。
第四条
本制度自下发之日起执行。
2014年2月18
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