汇仁部门职能与运作wqh3019 本文简介：
监察检审部管理架构一．组织结构监察检审部财务审计中心市场审计中心法律事务中心保卫处二．工作职能1．监察检审部工作职能：有效保证集团公司财产的安全、完整，维护全体股东合法权益。建立健全公司资财管理的各项内控制度，真实反映公司资产、财务动态状况。保障企业运作符合法律，运用法律武器保护企业利益2．财务审计
汇仁部门职能与运作wqh3019 本文内容：
监察检审部管理架构
一．组织结构
监察检审部
财务审计中心
市场审计中心
法律事务中心
保
卫
处二．工作职能
1．监察检审部
工作职能：
有效保证集团公司财产的安全、完整，维护全体股东合法权益。
建立健全公司资财管理的各项内控制度，真实反映公司资产、财务动态状况。
保障企业运作符合法律，运用法律武器保护企业利益
2．财务审计中心
工作职能：
对集团公司各部门进行财务审计、领导任职审计,监督公司资产、负债、所有者权益、损益、预算、决算、各种资金支出、各种经营过程和重要报告的真实性、合规性。
审计企业财务状况、经营绩效，保证各种财务报表的真实性、合法性。
审计经理离任、各种合同和内部控制制度
建立和健全集团公司的财务审计制度和体系
负责审计集团公司各部门各种财务报表、财务活动、经济责任的正确性、合规性和合法性。
3.法律事务中心
工作职能：
保障整个企业集团的合法经营
代表企业集团对外处理法律事务
为公司决策提供法律依据。
协助公司制定各项合法的规章制度。
协助审计中心和保卫处查处侵害集团公司利益的人和事。
做好诉讼和非诉讼法律事务。
检查合同内容，确保企业合法权益不受侵犯
宣传法律，提高员工的法律意识。
岗位设置
诉讼律师，3名；
法务员，2名；
担保员，2名。
4.市场审计中心
工作职能：
负责对公司营销体系和物料采购运作过程中的销售行为和财务行为进行检查
协组法律事务中心和保卫处查处侵害公司利益的案件
负责监察公司市场工作和销售工作的制度、政策在制定和执行中的合理性、合规性、合法性。
接受员工举报，解答员工提出的问题。
开展警示教育，做好市场服务工作。
岗位设置
监察组
审计组
5.保卫处
工作职能：
保证集团公司治安状况良好，保卫公司的财产安全和人身安全。
负责公司消防工作。
负责办理侵占、挪用公司财产案件，负责查处商业受贿、假药案件。
做好集团内部的生产、生活、消防安全工作。
对市场销售人员进行法制教育和宣传工作。
负责公司的保密工作。
岗位设置
外勤专案科
保卫科
内勤科
三．运作说明
1．财务审计
企业财务的基础是资金和资金运动，其实质是财务关系。
财务审计中心，要对集团公司各部门内部和部门之间、以及公司与外部的各种财务关系的正常化进行监管，负责财务信息的正确性。
要通过建立健全内部控制管理制度、本金管理制度、预算管理制度、成本费用管理制度、产品（商品）销售管理制度、投资管理制度、利润分配制度、财务分析和财务报表执行情况的评估和考核制度、货币资金及往来帐户结算管理制度、定额管理制度、物资管理及清查盘点制度、无形资产和递延资产管理制度，来完整实现对企业资金的筹集、使用、耗费、回收、分配全过程和全方位的检审。
2．市场审计中心
要通过健全制度，建立对营销体系和物资采购体系的监管基础。
定期抽查、暗访与接受职工举报、客户举报相结合。
3．法律事务中心
要积极掌握与企业经营相关的政策、法律、法规、条例、制度，及时就可能的机会与风险向集团公司总裁或相关部门汇报和通报。
积极参与重大合作、投资、谈判工作，保证其运作的合规性。
4．保卫处
保卫处主要职责是协同法律事务中心，为防止公司财产及员工受到不法侵害而开展安全工作检查，并对相应各类事件监督处理。
要建立健全内部安全条例，并要求在各种业务运作制度中有专项论述安全问题。
坚持以预防为主，及时发现不安全隐患并提出改进措施。
经常收集安全信息，及时书面报告分管领导。
在调查处理侵权行为和不安全问题时，必须及时向上级主管领导汇报，并积极与相应部门保持紧密联系。
5．内部审计流程立项
终结
实施
准备主要活动
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董事会、总裁委托审计立项
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其它部门经总裁批准后审计立项
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监察审计部拟定审计项目报总裁批准
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组成审计组，编制审计计划，将审计通知书送被审计单位
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被审计单位按审计通知书要求，做好准备工作并提供条件
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审计组对有关部门和个人进行审计，取得证明材料，编制审计工作底稿
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随时向有有关部门和人员提出改进建议
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审计组草拟审计报告，并报告主管领导、总裁审批
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总裁正式对审计报告发现问题和建议作出决定
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被审计单位执行审计处理意见
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审计部检查审报告执行情况
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办理完毕的审计事项的建档保存
主要产出
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审计项目立项报告
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审计通知书
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审计计划
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审计工作底稿
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审计报告
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审计处理决定
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审计项目档案
董事会
审批，立项委托听取汇报
审批或听取汇报
总裁
审批，立项委托
审批
听取汇报
审批
检查审计部
立项申请
执行
执行
执行
审计组
成立
具体执行
具体执行
具体执行
被审计单位或人员服从与配合服从与配合
其它部门
协调
协调
协调
协调
采购事业部
一．组织结构采购事业部
计划科
采购科
货运科
仓储科
供应商管理科
二．工作职能
1．采购事业部
工作职能：
负责集团年度生产用原料、一般仪器设备、辅助材料等商品的采购方案的制订和组织实施
负责集团的采购政策、标准并协调执行；并对采购物资进行初检。
负责集团公司生产性物资和制药产品的库房管理、货运管理。
负责采购网络资源管理
2．计划科
工作职能
根据生产计划及库存水平，制订生产性物资采购计划。要保证生产正常进行，降低库存，降低各种采购成本。
根据设备制订更新及大修计划，制订设备及零部件采购计划
非生产性物资采购计划的审核
负责联系制造事业部的技术和质量部门对初次采购商品或新选供应商的商品进行试用或评定。
岗位设置
原料，辅料，包装材料，仪器设备，购货初检
3．采购科
工作职能：
执行采购计划，保证合同完好执行
维持与供应商的良好合作关系
岗位设置
主料，辅料，仪器设备，包装材料
4．供应商管理科
工作职能：
供应商的选择、评估和考核
监督供应商的行为
岗位设置
中药材主料及辅料，包装材料，仪器设备。
5．货运科
工作职能：
负责各种采购物资和成品的运输、出入库工作
岗位设置
调运，装卸，押运
6．仓储科
工作职能：
负责集团公司生产性商品的原料、辅料、仪器设备、包装材料等的库房管理
负责集团公司制药事业部产品的成品库房管理。
岗位设置
原料，辅料，包装材料，仪器设备，成品
选择开始
提供供应商进行初选
考察或初选合格
考虑作为重点供应商
考察、评价、采购少量产品试用
考察和试用合格
列出重点供应商名册，
可以批量采购商品
质量追踪
符合要求
是
否
否
否
是
供应商认定程序
三、运作说明
1．供应商认定程序
2．关于供应商管理
要建立供应商客户管理库，对供应商的供货情况，包括商品种类、数量、质量、价格、到货期、付款方式、遵守合同信用等进行动态和综合管理。
要定期或根据需要即时对重点供应商进行实地考察，对其产品供应能力、质量、信誉进行跟踪。
从战略高度与供应商建立良好的互利联盟，培育长期的合作伙伴关系。年度进行讲评，实施合适的激励政策。
密切关注集团公司竞争对手对供应商的政策和业务变化趋向，及时将重要信息通报采购事业部部长。
采购职能与供应商管理职能要分离。
3．采购程序
见下图。
4．采购过程的监管
原先的供应部采购行为监督职能抽到集团公司检查检审部市场行为检审部负责。但采购事业部下属的供应商管理部仍负有对采购过程中采购业务人员和供应商的业务行为进行调查责任，有权向采购事业部或集团公司监察检审部直接反映采购行为中出现的问题。
集团公司监察检审部负责对采购事业部的业务过程进行财务和市场行为监督，将有关信息通报采购事业部。
采购事业部根据工作业绩和业务规范性负责对下属员工进行考核、奖惩。
采购计划
货物验收入库
签订购货合同
结算与核算
计划科
采购科
供应商管理科
制造事业部
财务管理部
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根据制造事业部计划和库存提供采购计划
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供应商选择
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签订订货合同
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落实供货及货物质量
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向采购部提供供应商信用、资质等信息
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监督供应商行为合法性、合规性
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协组进行商品抽查
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提供财务支持
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协调资金供给
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提供需求商品的质量、数量、期限信息
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办理合格产品入库手续
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对不合格商品进行善后处理
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追踪供应商情况，进行动态记录
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配合质量检查
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领用
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结算货款
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做好资产转换
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计划完结
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协助财务结算货款
采购程序
货运科
仓储科
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运输
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装卸
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负责联系制造事业部进行质量抽检
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货物清点验收
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货物妥善保管
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统计、核算
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出入库管理
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日常库房条件管理
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